工程自查报告(精品15篇)

工程自查报告(篇1)

为全面落实科学发展观，进一步改善和发展民生，将教育民生工程落到实处，一年来，在各级政府和教育主管部门的高度重视和坚强领导下，在有关单位的大力支持下，我校精心组织，科学调度，统筹安排，狠抓落实，各项民生工程顺利开展，现将工作情况汇报如下：

一、指导思想

以科学发展观为统领，以发展改善民生为目标，扎实推进各项民生工程，坚持“以人为本，关注民生”，全面提升民生工程水平，增强为民服务能力，全面完成20xx年各项民生工程目标任务，促进和谐建设。

二、取得的成绩

1、留守儿童之家建设

我校制定留守儿童之家建设实施方案，建立留守儿童档案和联系卡制度，学校定期对留守孩子开展专题教育，学校建立了“留守儿童之家”活动室，实施结队帮扶制度，健全各项管理制度，强化日常管理，切实开展创新教育活动，体现对留守儿童的关爱，我校的五个留守儿童之家”的软件资料、硬件设施基本达标。学校成立了留守儿童之家建设自查评估督查小组，学区督导任组长，支部副书记负责驻点督查，教导处负责业务指导；经费由中心小学出资，集中安排展室的布置，硬件建设由各校负责安排，确保达到硬件要求；任务落实到专人负责，限期整改到位，完善资料建设。

2、校舍安全工程

积极推进校安工程建设，认真履行基本建设程序，严格落实各项制度，确保工程质量、安全和进度。20xx年我校校安工程为加固中心小学教学楼、油坊小学教学楼、白马小学教学楼、单岭小学教学楼，四个加固工程8月下旬已竣工验收，签证工作已完成，准备迎接审计部门的审计、决算工作。新建新安小学食堂楼，10月9日开标，12日开始施工，目前基础分步已验收。学校加强现场监管人员的管理，要求施工方排出工序倒排表，加快工程进度，确保12月中旬竣工验收。

3、义务教育经费保障机制改革

深入推进义务教育经费保障机制改革，建立工作机制，管好用好教育经费，发挥教育经费的使用效益。贯彻执行义务教育阶段免收学杂费、免费使用教科书的有关政策。结合我校实际情况，我校义务教育阶段的所有学生免除一切杂费，并完全提供免费教科书，让学生能充分享受国家对义务教育阶段学生的一切优惠政策。认真执行国家对贫困寄宿生的生活补助政策，我校本学期一共有19名学生享受生活费补助，给贫困寄宿生送去了温暖。

三不足之处

1、留守儿童之家建设：学校进一步完善留守儿童包保责任制和关爱联席制度，要切合实际；留守儿童进步成长的记录册填写不全，留守儿童关爱活动开展不够，缺乏创新活动的教育。学校还要主动与当地政府配合，调动一切可利用的教育资源，要形成政府、学校、家庭三级联动的教育网络，营造出浓厚关爱氛围。学校要把关爱留守儿童的活动做到常态化，把这一项工作做到实处，让留守儿童能切实感受到社会和学校送去的温暖。

2、校舍安全工程：由于今年的4个加固工程的门窗损害严重，水电要重新修复，学校在这些方面投资较大，项目修复资金无法落实。另外，新安小学的食堂楼招标比较迟，报建备案手续复杂，直接影响工程的进度。

3、义务教育经费保障机制改革：鉴于现行的经费保障标准所限，学校仅能在低水平上勉强维持运转，距离标准化建设、现代教育资源的配置等方面的要求，尚有很大的差距。另外，学校临时雇佣的代课教师和工勤人员工资等经费，未纳入预算，没有着落，确需解决。

四、保障措施

1、加强领导，强化责任。中心小学成立以校长为组长，副校长为副组长，各处室负责人和完小校长为成员的民生工程工作领导小组。做到主要领导亲自抓，分管领导具体抓，细化分解目标，层层落实责任，明确具体项目内容，具体目标任务要求，具体责任人，认真抓好民生工程实施工作。

2、广泛宣传，营造氛围。根据上级民生办要求，结合学校开展“贴民心、听民意、惠民生”的民生工程宣传活动，有计划、有重点地组织开展民生工程专题宣传，创新宣传方式，提高宣传实效，让教师及时、准确地了解民生工程的政策和进展情况和具体政策，营造全社会关心、关注和支持民生工程的良好氛围。

3、完善制度，规范操作。为确保民生工程的顺利实施，做到适时适度、综合平衡，不脱离实际。要着力于民生工程制度化、规范化建设，不断创新体制机制，拓展范围，增加投入，提高标准，完善举措。要把民生工程与实际工作相结合，要建立科学高效的推进机制，严格规范资金管理机制，努力提高工作水平和服务质量。

4、密切配合、强化督查。针对民生工程实施的不同阶段，中心小学将组织开展督查活动，掌握情况，解决问题，确保各项民生工程按时按质完成任务。各完小要在学校民生工程领导小组的统一组织协调下，各负其责，互相支持、密切配合、共同推进，确保我校民生工程项目如期完成。

工程自查报告(篇2)

四川能投川西文化旅游投资有限公司：

按照能投川西公司规建中心《关于做好工程建设专项督。

查准备工作的通知》要求，灵山公司立即组织相关部门及人。

“科学施工、制度先行”，灵山公司高度重视工程管理内。

控制度体系建设，前后共建立“五大十五小”共计二十项制。

度，其中五大项制度分别是：《设计管理制度》、《材料设备验收。

管理制度》、《安全文明施工管理制度》、《工艺工序验收管理制。

度》以及《施工阶段质量控制制度》。十五小项制度分别是：

《设计方案优化管理制度》、《施工图技术评审制度》、《材料验收。

制度》、《材料抽样检查制度》、《定期安全知识培训制度》、《安全。

技术交底制度》、《定期安全生产大检查制度》、《施工工艺工序。

技术交接制度》、《施工工艺工序检查制度》、《总包和分包资质。

审核制度》、《设计变更审核制度》、《质量目标责任制度》、《监理。

旁站制度》以及《样板先行制度》。

二、年度经营目标重大建设节点完成情况及进度滞后。

原因说明。

（一）索道及配套设施建设工程1、索道及配套设施建设工程已完工作情况：

专项地质灾害评估工作；

实地踏勘，召开专题研讨会议，目前已完成相关地灾治理工。

作。

（3）根据索道地质灾害论证成果，启动索道12#-17#支架。

基础的设计变更工作，并计划9月20日前完成。

（4）鉴于并购前已完成的索道上下站房设计不合理、建。

设难度大、投资成本高等问题，组织完成上下站房总平设计。

优化论证工作。因原索道上下站房设计单位无索道站房设计。

业绩及设计经验，建议解除合同并进行相关商务洽谈。目前。

正在开展设计单位的招采工作，计划10月30日前完成索道。

上下站房的设计优化工作。

（5）鉴于索道原基础施工单位无建筑施工资质，无法办。

理施工许可证，就此，组织多轮的合同终止洽谈，目前已完。

成洽谈。

（6）为确保原索道基础施工单位已完成1#-8#索道基础。

合同解除商务洽谈及索道监理的招采工作。

（8）鉴于货运索道停运时间较长，就货索停运期间看护。

费用、货索恢复运行的维护费用、止2018年11月30日的货。

索运输费用等进行洽谈，目前已完成相关洽谈工作，货索计。

划2018年9月20日恢复运行。

（9）鉴于并购前与北起公司签订客运索道技术顾问合同。

相关条款与实际不符，就此与北起公司进行洽谈，签订补充。

协议。

（10）就索道基础施工与能投建工通过内部协同方式，展。

开复工前的相关洽谈工作。

2、索道及配套建设进度滞后原因分析：

（1）原索道支架12#-17#支架基础设计选点位置地灾问。

题严重，需明确地质灾害治理方案且确保已施工完成支架基。

础不作调整的情况下，方可开展索道基础的施工工作；

（2）并购前原灵投公司就索道建设遗留问题较多，需逐一。

进行处理。

（二）灵山寺至索道下站剩余400米道路建设工程。

层的实施工作。（三）彝栖酒店修缮工程。

对彝栖酒店零星项目进行维修改造；彝栖酒店共18栋。

楼二楼制作钢架雨棚；彝栖酒店屋面瓦维修改造；彝栖酒店。

玻璃餐厅工；以上项目已在5月20日前全面完工，已完成竣。

工验收并交付使用，比预定目标提前40天完成。

截止目前，以上不论是已完竣工验收工程，还是在建工。

程均未发生任何安全及质量事故，但安全生产一刻都不能忽。

视，在未来的工程建设中，工程部将一如既往地狠抓安全，重抓安全、质量，科学有序的推进工程建设。

三、建设项目质量管控情况。

公司严格把控建设项目施工质量，做到事前、事中及事。

后全过程管控，主要包括以下措施：

1、施工前质量管控：

胜任本工程。中标单位进场后核查相关人员是否完善以及持。

证情况。

（2）严格考察监理工程监理单位，确保技术力量（主要是。

总监）、设备、业绩等方面是否胜任本工程。

（3）检查工程部相关负责人对施工图纸的熟悉了解程度。

（4）统计图纸技术数据和材料用量。（5）认真审阅监理大纲及实施细则并严格督促落实。

（6）认真审阅施工组织设计和施工措施方案以及工程质。

量通病防治措施、质量控制要点等，并严格督促落实。

（7）认真学习和掌握现行设计及施工规范，确保施工项。

目满足相关设计及施工规范要求。

（8）检查监理公司和施工单位管理、施工人员到岗及工。

作情况，对不合格管理人员及时要求调整。

（9）检查监理公司和施工单位设备到场情况。

（10）检查质量保证措施的落实情况。

（11）组织图纸会审、设计交底，并对设计变更进行认真。

审查。

（12）要求施工单位呈报基础施工阶段使用材料清单，考。

察工程使用材料、设备，掌握材料质量、价格、供货能力的信。

息，选择好的供货厂家，选定并检验第一阶段施工所用材料。

对主要装饰材料及建筑构、配件，应在订货前要求厂家提供。

样品或看样订货；主要设备订货时，审核设备清单，是否符合设计要求。

（13）检查进场的主要施工设备：承包单位主要施工设备。

进场并调试合格后，报项目监理部；监理工程师应审核施工。

现场设备的规格、型号是否施工组织设计的要求。

（14）组织每周（日）工程例会，对各专业、各工序施工进。

行统一部署、协调，对存在的质量问题提出整改要求及完成时间。

（15）严格重大技术文件审批：

施工组织设计审批：施工组织设计由施工单位编制，编。

制人、审核人（项目经理）审批人（上级技术负责人）签字，专。

业监理工程师、总监理工程师签字，加盖施工单位和监理单。

位公章。填制施工组织设计报审表，项目经理签字、专业监。

理工程师、总监理工程师签批意见并签字，加盖施工单位和。

监理单位公章。

严格图纸会审及设计变更审批：五大责任主体在图纸会。

审记录上（专用签字单）签字盖章。设计变更、洽商记录：与图。

纸会审一致的设计变更可不再审批，图纸会审以外的设计变。

更必须经监理和甲方审查批准签字盖章后生效。洽商记录需。

经设计单位、监理、甲方批准后实施。

2、施工中质量管控。

（1）根据监理大纲监督检查监理公司工作；

（2）根据施工组织设计和批准的施工方案、措施监督检。

查施工单位工作；

（3）认真熟悉本阶段施工图纸和技术规范。

（4）检查项目经理和施工班组对图纸和施工方案、工艺、工序以及通病防止的熟悉情况。

（5）每天进行工地巡视，只要有工人施工，就有管理人员。

在现场监督检查。（6）严格监理旁站制度：

监理人员在承包单位施工期间，应用大部分时间在施工。

现场，对承包单位的各项工程活动进行全面跟踪监理，随时。

检查施工过程中的每个细节，如施工中所用的材料及混凝土。

与己批准的材料是否相符，承包单位是否按技术规范和开工。

申请中被批准的工艺施工，承包单位自身的质量检查人员是。

否到位。监理人员在旁站监理中，一旦发现问题，应及时指。

令承包单位予以纠正，以杜绝或减少质量问题的发生，杜绝。

程实际特点，制定了保障旁站监理的措施:。

在保证要求的监理人员数量下，根据工程施工部位的重。

点，加强旁站监理的工作:；

在施工期间，尤其是混凝土浇筑、防水工程施工期间，现场旁站监理，以保证工程质量；

在施工期间，加强对现场监理人员的管理，特别是夜间。

值班期间进行检查，对需要监理旁站的项目未有监理旁站的进行严肃处理;。

现场旁站监理人员在值班期间，应及时解决处理现场问。

题，重大问题应及时向总监汇报。

3、施工后质量管控。

查施工单位工作。

防审查要求组织工程初验并督促施工单位进行整修整改。

（4）检查监理公司、施工单位竣工资料整理情况。

（5）组织电梯、消防、防雷等专项验收。

（6）重点检查屋面防水、卫生间的闭水试验、上水、暖气的试压情况，电气检测情况，检查供电、供水的串户情况。

（7）组织工程正式竣工验收和分户验收。

（8）办理工程质量监督站质监报告。

（9）办理工程质量验收备案。

四、工程合同执行情况。

例为35%。

支付比例偏低原因：一是在建项目合同金额较大，尚未。

达到支付支付条件，二是部分项目支付资料不齐全尚未支付，三是公司注册资本金未到位，工程费用支付较为困难。

合同已支付款项严格按照合同支付条款支付，未发现不。

按照合同支付条款进行支付情况，合同支付情况未发现超付款现象。

五、安全文明施工管控情况。

公司高度重视安全施工和文明施工，除组织相关施工企。

业及人员认真学习相关制度、管理条例条例外，公司还不定。

期组织工程管理及安委会相关人员蹲守现场进行督查指导，主要包括以下方面：

（一）安全施工管理。

1、对于现场各种机电设备，脚手架工程均实施现场挂牌。

验收制，未经专职人员验收合格不得使用，各操作人员必须。

持证上岗，并做好保养，清洁工作；

2、吊车作业时严禁在起重臂下站人，禁止将起吊的物体。

凌空于人行道和周围建筑物的上空；

3、对于所有预留洞、楼梯口、电梯门口、楼层边四周均。

做好安全栏杆，围上安全网，在楼层立面上高挑安全网，防。

止高空落物；

4、对于各种特种工种均持证上岗，无证者一律不得进行。

操作；

5、施工机械及电气设备均要求相关操作人员认真学习。

安全规范，非专业人员不得随意操作；

6、挖土前均事先了解该处地下管网情况，保护好地下管。

网；

7、主体及外墙装饰施工，四口按规定悬挂安全网，起重、吊装设专人指挥；

8、地沟、地槽挖土均适当放坡，防止塌方；

人员均配有安全带；

11、外墙粘泡沫板、刷涂料时，工人均佩戴安全带或安全。

绳。

（二）文明施工管理。

1、施工现场设彩钢瓦围挡、钢丝网围挡完全隔离施工区。

域，围挡高度不低于2.5米。

2、施工现场设置“五牌一图”（即：工程概况标牌、施工管。

理人员及监督电话牌、文明施工牌、消防保卫牌、安全生产。

牌、施工现场总平面图），要求规格适当、字迹端正、位置明。

显、张挂牢固。

3、操作层及楼地面的落地灰，建渣做到随用随清理，物。

尽其用，不得堆放材料影响施工，严禁楼层超载、乱堆物料，建筑垃圾集中堆放清运。

4、场地、材料管理。

（1）各种材料、成品、半成品、机械设备的堆放位置与施。

工平面相符。

1、严格遵守守国家、省、市有关环境保护法律、法规条。

合理安排施工时间，尽量减少作业噪声扰民；

2、现场定人定时清理，建筑垃圾均清运到规定的地点卸。

放，严禁从高空处向下抛散建筑垃圾，严禁将有毒、有害废。

弃物做土方回填；

3、生活垃圾定点堆放，及时清理，未发生焚烧行为。

4、夜间施工控制人为噪声；

5、夜间照明，灯光一律朝向施工区域，不照向居民生活。

区域；

7、设置专人清理门前道路。

四川省攀西灵山旅游投资开发有限公司。

2018年9月15日。

工程自查报告(篇3)

梁山学校是一所九年一贯制（寄宿制）学校，北临沈阜公路，位于XX市西端，始建于20xx年10月，共投资1071万元，于20xx年8月正式投入使用。

学校占地面积63729平方米，总建筑面积10065平方米，现有教职工139人，其中，中学高级教师11人，本科学历38人，专科学历59人，学校设有9个年级，学前3个年级；学校现有教学班41个，其中初中部14个、小学部27个；在校学生2200人，其中初中部710人、小学部学生1490人、学前200人。

按照XX市农村九年一贯制学校再提升工程的目标和要求，我校在近一年的工作中紧紧围绕这一中心和主题，开展工作，本着创新务实的的原则，努力建设校园的物质文化和精神文化，现将具体工作汇报如下：

一：学校基本建设

针对我校的自身特点和学校的实际情况，我们制定了切合实际的校园总体规划方案，并在这一方案的指导下，制定了与之相配套的具体规划。

1：学校的操场细心规划，布局合理，中小学分开上操，操场采用质地软硬适度的土石料，经济适用，很适合本地的自然环境，刮风天气扬沙少，雨后不存水，适合学生体育健身活动。

2：经过XX市绿化专家的指导，我校确立了新的绿化方案，新的绿化方案更加具有特色，在一年内，我们新植草皮1000余平方米，新植各种常青树500余株，达到了三季有花，四级有绿的要求，建立健全了校园绿化的组织机构，落实到人，制定了符合实际的校园年度绿化方案，有专人负责，保证实施的效率和效果。

新建了凉亭，雕塑等校园艺术作品，增添了校园的生动气息，文化气息，使校园真正达到了美化、绿化、香化的标准。

针对校园绿化工作，在绿化过程中对学生进行热爱劳动的教育，热爱自然的教育、保护环境的教育。使学生在愉悦的心情里开心的学习。

二：教室和设备配备情况

1：计算机教室的建设

按照要求对于计算机教室的建设投入相应的配套资金，按照要求对计算机教室进行装修，生机比例达到要求，为了更好的管理好计算机教室，建立健全了日常管理的规章制度，有专职的教师进行日常管理，并对计算机的使用情况进行记录，本学期中小学部的计算机教室都以建成并投入使用，取得了很好的教育教学效果，新购进94台计算机，准备新建一个老师的电子备课室，让老师从繁杂的体力劳动中解脱出来，实现老师的无纸化备课。为新课程的改革和实施打下良好的基础。

2：专用教室的建设

学校的专用教室按照要求投入相应的配套资金，各专用教室设施齐备，使用率高，健全了日常管理的各种规章制度，各专用教室都有专人负责。

3：宿舍及食堂的建设情况

宿舍和食堂都按要求投入了相应的配套资金，设施齐备，有专人进行日常管理，并健全了相应的规章制度。

4：教室设备情况

投入相关配套资金，学生配备升降座椅，黑板、讲桌、讲台符合要求，学校建立了规章制度并专人进行日常管理。

三：图书和仪器配备情况

经过2年来的努力，先后投资10多万元购买图书，现在我校的图书馆藏书已经达到图书配备标准，设有专职的管理员一名，进行日常的图书管理，学生可以自由借阅，

教学仪器根据国家教育部仪器配备标准：初中物理、化学、生物、地理 、数学；小学科学、数学已经配备“基本类”仪器，设有兼职管理员3人。

学校配备了体、音、美设备的兼职管理员，建立健全了保管帐。

四：干部教师队伍建设

校级领导积极参加培训学习，按要求完成培训内容和学习时数，考核成绩合格。

认真组织我校教师积极参加市里组织的培训学习，按《中小学教师继续教育规定》的要求，完成培训内容和学习时数。

教师积极参加学历提高培训，大部分教师达到大学本科学历

建立了可具有操作性的干部、教师考核、评价制度

五：信息技术建设

学校以光纤接入沈阳教育网，并建有自己的校园网，和手拉手的学校定期交流，进行科研 教学活动，我们和XX市的行知小学，育原中学进行了双向视频教研、授课等活动，对提高我校教师的业务能力起到了积极的作用 ，很多教师开始专研网络信息教学的新的模式，并积极探索信息技术教育的新的手段。

学校十分重视信息技术教育，加强领导，健全组织，建立规章制度，制定奖惩措施，调动教师的积极性。

六：学校的发展规划

学校根据自己的实际情况，制定了学校的三年发展规划，在规划的制定过程中广泛征求学生和家长的意见和建议 ，多次召开师生大会，让每一个师生都知道学校的发展目标和设想

规划经过多次讨论和修改，经过专家的集体讨论，认为具有可行性和前瞻性。

各部门的计划与学校的发展规划能够有机衔接。我们觉得，要想使规划落到实处，就要有详实的实施细则和严谨的检查考核细则，也就是说要看实施的过程，任何好的规划，如果没有检查和考核，都是纸上谈兵。

七：学校管理

实行以人为本的管理思想，本着思想管理和业务管理相结合，定性管理和定量管理相结合，目标管理和过程管理相结合，制度管理和弹性管理相结合的管理思想，把全心全意依靠教职工，调动教职工的积极性作为学校管理的出发点和落脚点，不断增强学校的凝聚力。

继续执行校长负责制、全员聘任制、岗位责任制、目标管理考核细则奖惩制、结构工资制。总的原则是要强化竞争机制。以聘任制为突破口，优胜劣汰。

充分发挥党组织的保证监督作用，教代会的民主管理作用。完善议事程序和规则。

坚持精神与物质奖励相结合、成绩与利益相结合、思想教育心理疏导和严格管理相结合。完善学校各种奖惩条例，切实提高教职工的福利待遇。实施依法治校，以德治校，依法治教，以德治教。增强全校师生法制意识。

在日常工作中，每年有奋斗目标，学期有实施计划，部门有工作计划，每周有工作安排，期中有检查，期末有总结，奖惩分明，激励先进。

要大力提高办学效益，提高教育经费使用效率。要进一步合理调整学校教育教学资源分配，优化教育资源配置。学校之间，尤其梁山片四校要互通有无，资源共享，学校教育设施应向社会开放。加快学校内部管理体制改革，实行后勤服务社会化，由专人管理商店和食堂的安全和卫生。切实加强教育经费管理，杜绝一切铺张浪费现象。完善学校内部的服务体系，为学生提供优质的服务，提高学校的办学效益。

采用更科学化的、人性化的评价途径和方法。充分发挥评价的育人功能，促进学生积极主动地发展。通过教科研手段不断加强评价机制的研究，从评价目标、评价的功能等方面进行大胆实践，构建适应21世纪合格学生发展的新型评价体系。

八：学校文化建设和学校特色建设

打造“大量阅读、循序渐进、序列练笔”为主线的校园文化色。配合以“玩转呼拉圈，健康体育伴我行”活动。

通过学校的软件建设，尤其是图书管、阅览室的建设，大力推进大量阅读，序列练笔工作，使广大师生在阅读中得到知识，在写作中得到乐趣，在生活中得到观察，在循序渐进中，得到积累，在实践中得到运用。

通过以全体师生的健康体育大行动，召示青春的活力彰显青春的魅力，传扬健康的体育理念。

我们针对各年全段提出不同的阅读要求，写作要求，有计划，有实施，有检查。

坚持整体推进的原则，形成师生共识，将特色教育列为学校整合发展项目。

总之，我校在再提升工作中虽然做了许多工作，但一定存在更多的不足之处，希望通过我们的不懈努力，能将工作做得更好。

工程自查报告(篇4)

一、 工程概况：

工程名称：

工程地址：

建设单位：

设计单位：苏

勘察单位：江

施工单位：中

监理单位：安

目前开工栋号为3#、7#、8#、9#、11#、12#、地下车库，总建筑面积为：65402。24m2，工程造价约 10800万元。其中3#、8#楼开工日期为20xx年6月，计划竣工日期为20xx年6月；11#、1#地下车库开工日期为20xx年1月，计划竣工日期为20xx年6月；7#、9#、12#楼开工日期为20xx年11月，计划竣工日期20xx年3月。 目前形象进度为：3#楼31层结构；8#楼28层结构；11#楼4层结构；7#、9#、12#楼主体结构完成，进入装饰阶段；1#地下车库结构完成约70%。

二、 自查组织人员名单

组长：李 副组长：柏

组员：何 、邵

三、检查情况

（1）、报建手续

我公司在开工前已将土地证、规划许可证、安全监督、质量监督、施工许可证等办理完成。符合开工要求。

（2）、合同管理

招标程序符合相关法律及相关规定；工程分包符合相关法律及相关规定；工程款支付符合相关法律及合同规定，并定期监督总包单位农民工工资发放未发现违规问题；制定对施工单位、监理单位主要人员的考勤制度，监督施工单位、监理单位人员到岗情况未发现严重脱岗现象。

（3）、质量管理

我公司每周定期对施工现场工程质量等进行巡视考核，现场工程实体光感质量一般，建筑工程质量通病防治工作情况一般。工程实体质量抽查符合规范设计及合同规定。

（4）、安全生产管理

检查施工单位塔吊、人货电梯等大型机械使用及维保情况，检查情况良好；检查脚手架、模板工程、施工用电、“三宝四口五临边”安全防护、施工机具等，其中模板工程方面搭设缺少扫地杆，剪刀撑偏少；施工用电方面末级配电箱未固定、未接地管理不严；“三宝四口五临边”安全防护方面少数室内施工人员未佩戴安全帽，少数临边

防护破坏后未及时修复。

四、下阶段工作重点

（1）、将本次检查出的问题限期整改。

（2）、强化合同管理。

（3）、加强现场实体检查工作，杜绝重大质量及安全事故发生。

********房地产开发有限公司

20xx年10月28日

工程自查报告(篇5)

年前三季度的残疾人工作在上级残联和乡党委委政府的正确领导下，紧紧围绕年初的目标任务要求，切实履行职责，各项工作稳步推进。现将全年前三季度工作目标任务自查情况汇报如下：

一、项目进展情况

1、为贫困白内障患者减免复明手术费用工作

今年我乡实施贫困白内障患者免费复明手术成功，完成手术1例，回访一切正常。

二、资金执行情况

为确保资金及时到位，市残联积极与市财政局协调，落实“三项”民生工程经费。目前市级相关经费正在落实中。县（区）为肢体残疾人安装或更换假肢配套经费已全部到位。 为确保资金安全，市残联积极配合市财政局做好了资金使用情况的监督管理工作。市残联和市财政局的相关人员多次下基层了解、查看资金使用情况，防止截留、挤占、挪用扶贫资金行为发生，确保了资金安全。

三、主要做法

（一）领导重视，责任明确

市残联将“三项”民生工程纳入市残联党组和理事会重要议事日程。由市残联主要领导负总责，分管领导具体抓落实，在市卫生局等相关部门的大力协作下，全市残联系统干

部职工齐心协力，在保证完成全面工作的同时，将工作重心放在“三项”民生工程工作之上。

于年初印发了《攀枝花市残疾人联合会关于下达20xx年县（区）残联主要业务工作目标任务的通知》（攀残联〔20xx〕35号）和《攀枝花市残疾人康复办公室关于印发〈20xx年攀枝花市残疾人康复工作要点〉的通知》（攀康办〔20xx〕1号），市残联与市卫生局联合印发了《关于20xx年实施“百万贫困白内障患者复明工程”有关事宜的通知》（攀残联〔20xx〕25号），将“三项”民生工程目标任务分解到各县（区）。

（二）加大宣传力度

提高“三项”民生工程知晓率 为提高“三项”民生工程的知晓率，全市残联系统通过新闻媒体、村（社）宣传栏和入户宣传等方式向广大群众，特别是贫困残疾同胞宣传“三项”民生工程优惠政策，让优惠政策深入人心。

（三）加强协作，抓好落实

1.农村贫困残疾人危房改造工作

⑴严格按标准确定改造对象

在民政等部门的大力支持下，市残联与各县（区）残联及所属乡镇一道，严格按照标准，认真做好改造对象确定工作。今年改造对象重点仍然安排在边远乡镇、二半山区以上的贫困残疾人。

审批过程中，狠抓了公示环节，使改造对象确定工作透明化，避免了弄虚作假。各乡镇、村社通过切实有效的方式向广大群众公示拟确定的改造对象名单，并畅通了听取意见

和建议的渠道，让群众参与、监督对象确定工作，切实保障了贫困残疾人权益。

⑵协助改造对象完成前期准备工作

由市残联牵头，各相关部门密切配合，指导改造对象选址、设计改造方案等，为改造户提供力所能及的帮助。目前350户改造对象的前期准备工作已基本完成。

⑶加强督促检查，确保工程按进度推进

为确保工程按时完成，市残联和有关部门通过召开会议、听取汇报、实地检查等方式督促工程按进度推进。各县（区）残联也及时向市残联报告工程进展情况和存在问题，确保了工程进度。上半年，市残联党组书记、理事长李维忠带领市残联、市财政局等部门有关人员，在县（区）残联负责人的陪同下，先后多次深入全市5个县（区）的10多个乡镇、村社，实地查看危房改造情况，督促他们保质、保量、按进度完成改造任务。

2.为肢体残疾人安装或更换假肢工作

⑴认真比对，确定假肢装配单位

假肢装配工作是今年新增民生工程项目，也是一项十分精细的工作。为了让贫困肢体残疾人享受到质优、价廉的假肢装配服务，市残联经过广泛调研、细心比对，确定技术力量雄厚、信誉高、售后服务好的省残疾人服务中心、省假肢装配厂作为假肢装配单位。

⑵认真进行假肢安装筛查和取型工作

市残联积极联系假肢装配单位，派技术人员先后两次深入到全市三区两县，为贫困肢残人就近进行假肢安装筛查、确定安装方案和“一对一”取型。

⑶积极争取，扩大惠及面

通过前期筛查、取型，初步确定假肢安装或更换对象86人、95具，超出目标任务45具。为确保每一个有假肢装配需求、又符合装配条件的贫困肢体残疾人都能得到假肢安装或更换服务，使他们早日实现“行走”梦，市残联积极向省残联汇报、争取，得到省残联充分肯定和积极支持，使今年我市符合条件的下肢截肢贫困残疾人全部都能装配上假肢。

⑷假肢试穿工作陆续开展

组织假肢装配对象按计划、分批次赴成都进行假肢试穿、调试和装配后的康复训练。第一批装配对象（米易县：24人、25具；东区：1人，1具）已圆满完成假肢安装或更换，顺利返攀；第二批装配对象（仁和区：19人、19具；盐边县：13人、13具）已于6月28日离攀，目前已在成都完成了假肢试穿、调试，正在进行安装后的康复训练；第三批装配对象（东区：17人、22具；西区：12人、15具）将于7月5日动身赴成都接受假肢安装或更换服务。届时，全市为肢体残疾人安装或更换假肢目标任务将提前超额完成。

3. 为贫困白内障患者减免复明手术费用工作

⑴与卫生部门密切协作，确定手术定点医院

按照既方便患者就近就医，又确保手术质量的原则，与卫生部门共同确定了手术定点医院和手术技术支援医院。承

担手术技术支援医院任务的市中心医院、中西医结合医院也分别承担了东区和盐边县的复明手术任务。

⑵认真组织开展手术对象筛查工作

为了让每一个贫困白内障患者都能得到复明救治，市残联早在今年初就对做好20xx年贫困白内障手术对象筛查工作进行了统一部署。各县（区）行动迅速，在近十年来白内障患者逐年减少，历史积淀患者基本得到复明，免费复明工作力度不断加大的情况下，为确保今年民生工程任务的圆满完成，仁和区、盐边县、东区等县（区）残联组成以残联工作人员、定点医院眼科医护人员为主的筛查工作组，深入乡镇（街道）广泛宣传，筛查登记患者，乡镇（街道）、村（社区）深入每家每户广泛宣传动员，确保了筛查工作深入、扎实、细致，做到了历史积淀病人不积压，当年新发病人当年能得到复明救治，基本做到市民白内障患者治疗无障碍。

⑶认真做好病员输送工作

各县（区）残联、乡镇（街道）残联按手术计划派专人及时、安全地输送本行政区范围内的手术对象入院；手术对象出院后，又平安地护送他们返家。术后做好了每一位受术者的入户随访登记工作。

⑷手术工作顺利推进

各定点医院认真落实手术操作规程，精心组织手术，确保手术质量，选派精兵强将负责手术工作，做到手术高质、安全、有效。同时，为确保手术万无一失，市残联在术前为每一位手术对象购买手术安全保险。

工程自查报告(篇6)

根据内蒙古自治区农牧业厅《关于对20xx年农村牧区劳动力转移培训“阳光工程”检查验收的通知》（内农牧科发2010148号文件）精神，我旗阳光办立即对20xx年和20xx年阳光工程培训项目进行了自查。依据《农村劳动力转移培训阳光工程项目管理办法（试行）》及《农村劳动力转移培训财政补助资金管理办法》等相关文件精神，严格进行比照，认真查找问题，并组织各培训单位做好自查和验收准备。现将20xx年和20xx年阳光工程培训项目自查情况报告如下：

一、阳光工程培训情况

㈠20xx年阳光工程培训情况

20xx年我旗阳光工程培训1000人，其中：驾驶员379人，美容美发40人，厨师65人，装载机、挖掘机5人、煤化工38人，汽车维修、农机维修42人，农机驾驶106人，农牧家乐24人，电焊11人，餐厅服务、宾馆服务172人，营销员118人；转移就业913人，就业率91.3%，取得了较好的成绩。

㈡20xx年阳光工程培训情况

20xx年，市下达我旗培训任务为490人，实际培训490人，全部结业，并获得相应资格证书。培训专业有农机驾驶26人、- 1 -

沼气工138人、村级动物防疫56人、机防手52人、建筑工匠58人、农民专业合作社负责人25人、农畜产品加工10人、经纪人16人、村级管理人才20人、种植能手15人、养殖能手45人、水产29人，就业454人，就业率达92%，并健全了各类台帐。

二、主要做法

㈠加强领导，落实组织保障

为了做好阳光工程培训转移工作，旗委、旗政府高度重视，专门成立了阳光工程工作领导小组，由政府分管领导任组长，确立了以旗人口转移办、旗财政局、旗劳动社会保障局、旗教育局、旗科协等职能部门为成员单位的实施阳光工程组织机构。为顺利实施阳光工程提供了强有力的组织保障。

㈡明确工作要求，落实培训任务

为确保阳光工程培训实施顺利、工作运行规范，阳光工程培训任务下达后，我们立即制定了《20xx年乌审旗阳光工程项目实施方案》，将培训任务下达到培训机构，并向社会公示了培训机构及承担的培训任务、补助资金金额、补助标准和使用办法以及监督电话。阳光办还召开了阳光工程培训工作专题会议，根据市阳光办文件精神，明确今年工作的重点和要求，强调“第一节课”等五项制度，做好引导性培训，内容涵盖基本权益保护、法律法规、专业技能、安全生产、卫生防疫和防灾减灾等知识。不折不扣地确保培训质量，提高培训效果。

㈢加大宣传力度，上好第一节课

通过新闻媒体以及发放宣传单和发送手机短信等方式，把

“农民学技术，政府给补助”的惠农惠民政策送入千家万户。一是通过电视节目宣传阳光工程的目的、意义、内容和方法，扩大阳光工程培训的影响面，提高知晓率。二是印发宣传资料1000份，发放到了各苏木镇农牧民手中。三是发送手机短信，加大了转移政策的覆盖面。四是转移干部深入田间地头，宣传阳光工程政策。五是培训班开学的第一节课，由旗人口转移办领导讲解了国家实施阳光工程的重大意义和项目实施的有关要求。

㈣结合地方产业，开展针对性培训

本着为地方经济建设服务的培训理念，在选择培训对象上，侧重于从事农机具操作与维修、植物保护、动物防疫和建筑等职业的农牧民，对他们进行农机具操作技术、动植物重大疫病防治知识和建筑领域相关知识和技能培训；对农村牧区大中专毕业生以及专业合作社负责人和农畜产品加工经纪人等一些先进带头人，进行现代农牧业产业理论、农畜产品加工和流通相关知识和经济管理等培训。走“举办一个专业、培育一批带头人、致富一方群众、状大一种产业”的培训路子，培训了一批有专业技术的农村牧区实用人才。

㈤创新培训方式，集中分散互动

本年度培训的重点是针对农村当地有一定影响力的产业农

民，为了方便群众，降低个人培训成本，我们采取的集中培训与分散辅导相结合的办法，针对一些共性的问题以及理论性问题，

集中到学校参加培训，对于一些分散性的个案，我们组织专家深入现场，认真分析调研，做好个案辅导，既充分利用了种养大户的基地与经验优势，又有效带动了技术与带头人的辐射，深受该农民欢迎，取得良好成效。

㈥实施监督，确保培训五个到位

为了让“阳光工程”这一惠及贫困农民的好政策落到实处，我们在监管上下功夫，按照程序做到五到位：一是培训对象认定到位。今年各基地按照转移培训的要求，对有转移培训愿望的劳动力进行转移培训，先由学员本人提出申请，由旗人口转移办作审查，符合条件者才能最终确定为培训对象。二是培训费用减免到位。对今年参加培训的学员，各基地都实行了免学费、书本资料费、培训耗材费、劳务中介费等费用。真正做到了从培训到就业不需要向学校交任何费用。三是代金劵发放到位。每期培训班开学时，旗人口转移办和财政局的相关领导都会到现场向培训学员宣讲阳光工程培训项目的重大意义和培训政策以及相关程序等，并指导学员填写代金劵。四是注册台账登录管理到位。每次培训班结束后，基地将培训转移人员录入台账，提交到旗人口转移办审核。五是资金落实到位。培训结束后，由旗人口转移办、旗财政局到基地检查验收，合格后填写验收报告，验收合格的专业由培训单位填写报账审批表，审批后拨款。对阳光工程培训的全过程实行规范操作，取得了良好的社会效果。

三、资金使用情况

在资金使用和管理方面，严格按照《内蒙古自治区农村牧区

劳动力转移培训财政补助资金管理办法实施细则（试行）》有关规定，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，项目资金设立专账管理，实行报账制，经验收合格后培训单位凭培训台帐和培训券等相关材料到财政部门报账，使补助资金不折不扣受益农牧民。

20xx年阳光工程培训补贴资金60万元于20xx年12月全部到位。所培训1000人全部享受阳光工程补贴资金，其中：煤化工专业培训8人，人均补贴1000元；驾驶员培训8人，人均补贴200元；其他专业共984人，人均补贴600元。20xx年旗财政配套28.8万元，用于整体搬迁区转移农牧民免费培训。

20xx年阳光工程培训490人，其中农畜产品加工专业培训10人，每人补贴资金840元，其他专业培训480人，每人补助资金420元，培训补贴资金共21万元。

阳光办和财政局加强对培训资金的监督检查，确保培训质量和就业效果。阳光办与培训单位签订培训合同，明确职责，重点监督资金的使用，确保资金及时、足额补助到农牧民。在旗阳光办和财政局的监管下，各培训机构没有增加收费标准，没有增加农牧民负担。

四、存在问题及建议

一是农牧民培训意识不强。农牧民思想观念落后，对参加转移培训的意识不强，不够重视，只顾眼前利益忙于各类生产活动，不能按时全程参加培训，影响了培训质量，使培训效果打折扣。二是培训资金不足，效果不十分明显。因培训资金有限，培训以

短期培训为主，培训内容不够深入，技术含量较低，培训效果不是十分明显，对农牧民生产生活没有带来根本性的转变。建议加大资金投入，将短期培训改为中长期培训，提高培训质量，扩大影响力。三是培训就业相对分散，就业难度大。由于当地缺少劳动力密集的大型企业，培训和就业不能很好地对接，相对分散，导致就业难度大。

工程自查报告(篇7)

一、加强领导，周密部署

会上成立了水利工程防汛安全隐患排查领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，相关股室负责人为成员。分成六个组，对全县各乡，镇水库和在建水利工程项目进行一次全面、深入的安全隐患大排查，对查出安全隐患的要制定限期整改措施，力争把安全隐患消灭在萌芽状态。

二、突出重点

1.对全县各乡镇水库的防汛组织机构、预案修订、抢险物资储备、应急抢险队伍组建、山洪地质灾害隐患排查以及河道清障和值班落实等情况进行了一次全面大检查。在检查过程中，有针对性的对各类水利工程，特别是在建病险水库、重要地段的防洪堤、山洪地质灾害易发地段和河道碍洪状况进行了深入细致的实地查勘，确保做到了不漏一库一坝，一河一沟，不留隐患死角，同时对检查中发现的安全隐患，责令相关部门立即制定相关措施，限期整改。

2.对水库枢纽三大件(大坝、溢洪道、放空洞)是否完好，大坝是否有裂缝、沉降变形、渗漏等现象。溢洪道是否清障彻底、有无碍洪物，能否顺利泄洪。放空洞设备是否完好、启闭设备是否灵活，能否起到放水作用;坝上杂草树木是否清除，是否存在安全隐患。

三、存在的问题

1.部分水库大坝坝体、坝基渗漏，大坝内坡风浪侵蚀，塌滑严重，坝上杂草树木未清除。

2.部分水库溢洪道标准不够，边墙垮塌、淤塞、拦鱼设施碍洪。

3.大部分水库白蚁危害严重。

4.石坎子水库因年久放水设施不能正常运行。

5.防汛责任意识还需加强，少数乡镇领导和基层干部思想上还存在侥幸心理，对防汛工作重视不够。

四、落实整改措施

对检查出的问题，落实了所在乡镇和水库管理单位的责任，具体措施是：一是加快病险水库的整治进度，尽快恢复水库的防洪能力。对汛期不能整治完工的水库要限制蓄水位，加强观测力度。二是要加强水库巡查，重点巡查水库枢纽工程。三是彻底清除溢洪道淤塞，清除大坝上杂草树木，拆除溢洪道内拦鱼设施。四是整治好放空洞、放水设备及闸门。五是要加强防洪值班制度，进一步强化防汛值班和领导带班制度，及时掌握汛情和险情，要做好防汛物资的准备工作。六是要在汛期中注意水雨情变化，并做好信息传递工作。

通过此次开展水利工程安全隐患大排查工作，我局进一步强化了水利工程安全防范措施的落实，进一步杜绝了安全隐患，确保水利工程安全建设和人民群众生命财产安全不受到威胁。

工程自查报告(篇8)

工程管理自查报告

尊敬的领导：

根据公司要求，我对本部门的工程管理进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、项目管理

1. 项目计划编制是否合理、详细、实施可行；

2. 项目目标、进度、质量、成本等是否明确并加以有效控制；

3. 项目任务划分是否合理，责任人是否明确，工期是否充裕，避免任务交叉和冲突；

4. 是否设立了项目管理团队，成员是否具备相关专业素质和经验，团队协作是否良好；

5. 是否建立项目沟通机制，项目组成员之间、项目组与其他部门之间的沟通是否畅通。

二、施工管理

1. 施工方案是否合理，是否重视环保和安全要求；

2. 是否合理分配工程资源和人力，并进行有效管理；

3. 是否建立施工现场管理制度，包括施工场地整洁、排水系统合理、设备设施完善等；

4. 是否建立施工工艺记录和档案，实施过程监控和质量检验；

5. 是否进行工程变更控制，变更是否经过相关批准程序。

三、风险管理

1. 是否建立风险评估机制，对可能影响工程进度和质量的风险进行识别、评估和应对措施制定；

2. 是否建立事故预案和应急处理机制，防止事故发生及时应对；

3. 是否建立资金和合同管理机制，确保工程按时按量完成，避免合同风险；

4. 是否进行项目相关人员的培训和交流，提高他们对风险管理的认识和能力；

5. 是否建立风险管理绩效评估机制，不断改进和提升工程风险管理水平。

四、质量管理

1. 是否制定质量管理计划和标准，确保工程质量符合要求；

2. 是否进行质量控制和检验，对施工过程和成品进行质量监督和检查；

3. 是否建立质量问题记录和处理制度，对出现的质量问题及时分析原因并采取措施；

4. 是否建立质量管理档案，整理和保存工程质量相关文件和记录；

5. 是否进行质量管理的绩效评估和改进措施，提高工程质量管理的水平。

五、供应链管理

1. 是否建立供应商评估和选择机制，确保采购材料的质量和供货时间；

2. 是否建立供货合同和交付计划，供货过程是否按计划进行；

3. 是否建立供应商绩效评估机制，对供应商的绩效进行定期评估和反馈；

4. 是否建立库存管理和物资使用制度，对材料的入库和使用进行控制和管理；

5. 是否建立供应链管理的绩效评估机制，不断改进和提升供应链管理的水平。

六、沟通协调

1. 是否建立项目进展报告和沟通机制，将项目进展及时向领导和相关部门进行汇报；

2. 是否建立问题和解决方案反馈机制，对项目中的问题及时进行沟通，并提出解决方案；

3. 是否建立项目评估和经验总结机制，对项目进行评估和总结，提供改进经验和教训；

4. 是否建立项目汇报和决策机制，确保项目决策科学、合理、高效；

5. 是否建立项目信息交流和知识分享机制，提高项目组员之间的学习和协作。

综上所述，我在自查过程中发现了本部门工程管理中存在一些问题，我将结合自查报告，提出改进措施，并在工作中不断地完善和提升工程管理水平。希望领导给予支持和指导，共同努力，推动工程管理工作向更高水平发展。

最后，感谢领导对工程管理工作的关心和支持！

此致

敬礼！

工程自查报告(篇9)

县防汛办：

为了进一步做好防汛工作，确保汛期安全渡汛，保护我镇人民群众生命和财产安全，维护正常的生产秩序，保持社会稳定。根据xx市防汛抗旱指挥部的会议精神以及璧汛[XX]河道设障、抢险物资管理、水库运行、涉河建设项目等情况开展了一次拉网式大检查，并对查出的隐患和现象进行了登记造册，并提出了整治时间和整治要求，现将自查情况报告如下：

一、牢固树立了防大汛、救大灾的`思想

由于近几年来的洪灾，给我镇造成了较大的经济损失。因此，我们树立了以人为本，构建和谐社会，确保一方平安的思想，扎实做好今年的防汛工作。

二、加强领导，落实责任

我镇根据文件要求，建立了防汛抗旱工作领导小组，由镇长任组长，副镇长、联系农业的副书记为副组长，农办、农业服务中心相关人员为成员，负责对辖区内的重要水库、山平塘、石河堰、河道险工险段的防汛度汛、负责督促落实有关单位制定水利工程度汛方案、建立防汛值班制度、组建防洪抢险队伍和搞好防汛物资储备，负责辖区内抢险救灾等工作。

三、落实汛期值班制度

在汛期x月x日至x月xx日，我镇落实了防汛抗旱值班人员，并明确了值班人员的责任，坚持旱灾情况。

四、汛前安全检查情况

经检查，

一是大路镇反修水库上有梨树；

二是xxx水库因修渝遂高速公路造成涵洞堵塞；

三是石道马脑嘴石河堰因修渝遂高速公路造成河道堵塞。其他未发现有安全隐患。

对反修水库上的梨树，我们正在积极处理中，对xxx水库、xx马脑嘴石河堰因修高速公路造成的涵洞堵塞、河道堵塞，建议由上级部门协调解决。

工程自查报告(篇10)

近年来，园林工程系十分注重深入贯彻和全面落实《普通高等学校辅导员队伍建设规定》和《2006-2010年普通高等学校辅导员培训计划》关于加强高等学校辅导员班主任队伍建设的意见两个文件精神，高度重视学生政治辅导员队伍建设，建立了一套园林特色的辅导员队伍建设新模式。

一、工作目标与思路

辅导员队伍建设围绕学院的总体建设目标，以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党和国家的教育方针和人才强国战略，以育人为中心，坚持德才兼备、专兼结合的原则，按照高素质、专业化、职业化、年轻化的要求，采取有效措施，建设一支热爱学生和学生思想政治工作，政治素质高，思想作风好，学历层次高，管理能力强，敬业创新、朝气蓬勃的学生政治辅导员队伍。

二、思想认识方面

我系认真学习贯彻中央16号文件和教育部《关于加强高等学校辅导员班主任队伍建设的意见》精神，系党总支专门听取学生工作部关于辅导员队伍建设的工作汇报，制定了辅导员队伍建设规划，把辅导员队伍建设作为教师队伍和管理队伍建设的重要内容，充分发挥了辅导员的育人作用和工作积极性，建立了科学、客观、合理、有效的辅导员工作机制和管理机制。

三、配备方面

1、根据中央16号文件、学院相关文件文件精神，结合我系实际情况，我系原则上按1：200的标准配备专职辅导员，对辅导员提出了具体要求，并明确了任职条件。我系现有专职辅导员2名，一线辅导员3名，2010年下学期在校全日制普通本专科人数998人，辅导员与学生之比约为1：198。

2、辅导员整体素质明显提升，全系5名辅导员全部具有本科及本科以上学历。年龄在20-30岁的有2人，占40%年龄在31-40岁的有3人，占60%，具有中级及以上职称的有4人，占80%,具有正科及以上行政职务的有3人，占60% 。

四、管理与考核方面

我系详细制订了辅导员的岗位职责与量化考核办法。

1、管理：

①我们要求每一名辅导员要时刻牢记自己的工作职责，爱岗敬业，关爱学生，为人师表，乐于奉献、争创佳绩。

②每期开学的第一周须将学生辅导员的分工情况详细报学工部予以备案。中期如有调整变动，要及时报告。

2、考核：

① 每年按《菏泽学院学生辅导员考核细则》对辅导员从德、能、勤、绩等四个方面进行考核。考核程序分为日常考核和年度考核两个程序。

一是日常考核程序：在日常工作中进行，由学生工作部负责记载各位辅导员的日常工作态度、工作责任心、工作效率、工作业绩、工作失误、在缺岗等情况。

二是年度考核程序：在年底进行，首先由辅导员根据考评内容和指标，进行年度自我总结，并在所在系述职，所在系给出本系对辅导员的考核等级建议，作为学工部对辅导员集中考核的重要依据。

② 辅导员的考核采取定量记分方法，自评与他评相结合，通过查看工作记录、

参加会议是否迟到缺席、是否存在工作失职等情况给予加减分 。

③ 学生辅导员的考核结果分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等级，辅导员考核结果作为评优评先的重要依据。

五、存在的主要问题

我系辅导员队伍建设工作虽然取得了明显成效，呈现出良好的发展态势。但是我们也清醒地看到，我系辅导员队伍建设还存在一些薄弱环节。

1、辅导员队伍的整体素质还有待提高。一些年纪轻、学历高的同志充实

到辅导员队伍中，改善了辅导员队伍的年龄和学历结构，增强了辅导员队伍的生机和活力，但由于缺少实践经验，与承担的任务和要求还不完全适应，需要进一步培训提高。

2、加强辅导员队伍建设的有关政策措施还有待于进一步完善和落实。

我们将在上级教育主管部门的指导下，遵照教育部的《规定》以及省委教育工委相关精神，努力探索辅导员队伍建设的规律，大胆实践，不断改革创新，为创建辅导员队伍建设先进单位而做出努力。

工程自查报告(篇11)

工程管理自查报告

一、引言

自本工程立项以来，我作为项目经理，艰辛地领导与管理项目团队，通过一系列的工程管理活动，不断提高项目的执行效率和质量。为了更好地完成项目工作，提供项目管理的全面概述，特编写此工程管理自查报告。本报告旨在总结项目管理的实施情况，分析存在的问题，并提出解决方案以达到项目目标的要求。

二、项目概述

本项目是一项重要的建筑工程项目，涉及范围广泛，项目周期长。项目目标是按照合同要求，按时按质地完成工程建设，并保证施工期间和施工结束后的安全和环保。本项目涉及多个专业，需要各个专业协同合作，沟通和协调十分重要。

三、项目管理情况

1.项目组建：按照项目需求和计划，我组建了一个专业齐全、经验丰富的项目团队，包括设计人员、施工人员、质量控制人员等。通过团队建设的努力，为项目管理打下了坚实的基础。

2.项目计划：在项目启动阶段，我与团队成员一起制定了详细的项目计划，包括工程量清单、工期分解、资源分配等。项目计划被严格执行，进度控制得当。

3.沟通与协调：在整个项目周期中，我加强了与相关单位和各专业的沟通与协调。通过与业主、设计师、施工单位等的有效沟通，项目方案得到了优化，解决了多个技术难题，提高了工程执行的效率和质量。

4.质量控制：我加强了对施工质量的控制，制定了完善的质量检查计划和质量奖惩机制。通过定期检查、抽查和随机复核，对施工质量进行了有效监督，及时发现并处理了各类问题。

5.安全管理：我重视施工期间的安全管理工作，制定了相关安全措施和规范，加强了安全培训和意识的普及。通过安全巡查、检查和整改，有效防范了施工安全事故的发生。

四、问题分析与解决方案

在项目管理过程中，也存在了一些问题，我将对这些问题进行分析，并提出相应的解决方案。

1.沟通不畅：由于项目涉及多个单位和专业，信息传递过程中存在一定的滞后和不畅。我计划通过增加协调会议和沟通频次，提高信息的传递速度，确保各个单位之间的立即反馈。

2.施工资源调配不合理：在施工过程中，有时存在资源调配不合理的情况，导致一些工序进度延误。我计划加强与施工单位的沟通与协调，提前制定资源调配方案，确保各个工序的顺利进行。

3.质量控制不到位：尽管在施工中制定了一系列的质量控制措施，但在具体执行中还存在问题。我计划加大对施工质量的监督力度，增加质量检查频次，确保各个工序的施工质量达到合同要求。

4.安全意识不够：在施工现场中，部分工人的安全意识不足，安全事故发生的风险较大。我计划加强安全培训力度，提高工人的安全意识，确保施工期间的安全问题得到妥善解决。

五、总结

通过工程管理自查，我对本项目的实施情况进行了全面梳理和总结。通过分析存在的问题，我制定了相应的解决方案，并将在接下来的项目工作中加以实施。相信通过我的努力和团队的共同配合，本项目将会按时按质地完成，取得圆满成功。同时，我也将充分借鉴本项目的经验教训，在今后的工程管理工作上不断提高，不断完善，为更多的工程项目做好管理服务。

六、参考文献

[1] 工程管理之努力与担当。建筑科技与设计。2019(10) .

[2] 工程管理的关键要素与控制方法。建筑工程管理。2020(5) .

[3] 工程管理中的决策方法与技巧。工程勘察设计。2018(8) .

[4] 工程管理的现状与发展及控制措施研究。施工技术。2019(6) .

工程自查报告(篇12)

篇一：民生工程建设情况自查报告

 

一、项目申报情况

 

按项目计划，我区在3月份申报了现代商贸服务业转型升级示范县，但申报未成功，故无项目资金下达。

 

二、农村电子商务发展情况

 

（一）发展现状。目前，全区共有依托 素制约，触角延伸不够，偏远山区无法实现直达。冷链物流发展欠缺，保鲜技术、储存能力、配送力量等存在差距，而且成本过高。

 

3.电商人才难寻求。多数电商企业技术人才不足，电商企业招聘关键技术人才受地域条件、环境条件等制约显得非常困难。

 

（四）对策建议

 

1.大力引进和培育电子商务企业。对有潜力的电子商务企业加大扶持力度，培育我区电子商务龙头企业，发挥其带动、引领作用，提升电子商务整体发展水平。加大招商引资力度，吸引国内电子商务运营企业落户区。

 

2.完善农村物流服务体系建设。健全农村电商支撑体系，集中力量突破农村电子商务网络基础设施、涉农电子商务金融、物流配送、运营等发展瓶颈，着力提升农村电子商务应用水平。积极创新电子商务与农村经济融合发展模式，以特色农产品网络销售为突破，带动农业全产业链纵深发展，推动农业产业结构优化升级，实现农业增效、农民增收。

 

3.加大电子商务人才引进培养力度。整合政府、高校科研院所、知名电商企业等各方资源，集中力量多渠道解决我区电商产业发展人才奇缺问题。创新电子商务人才引进制度，吸引高端电子商务产业人才在我市集聚，提升电子商务产业发展核心力量。

 

三、加快农村通信基础设施工程建设

 

（一）工作开展情况。“以城带乡、以点带面”建设通信基础设施，促进信息基础设施共建共享，提升宽带网络承载能力。突出规划引领。在全省率先出台城区通信基础设施专项规划，并纳入城市总体规划，有效提高资源利用和共享效率，区规划区内新建基站共建共享

 

率达100%，规划期内预计节约资金6000万元。农村通信基础设施建设由区电信、区移动、区联通三家通信企业负责实施，按照分片包干和主动认领相结合原则由各通信企业根据网络现状和发展规划逐村确定责任企业。要求各通信企业建立工作台帐并制定工作计划，严格执行工程进度月报制度，落实专人按月汇总、报送工程完成情况。到XX年底，农村家庭4Mbps及以上宽带接入能力达到98.5% （二）下一步工作计划

 

1.持续实施“宽带乡村”惠民工程。推进区农村地区宽带建设，逐步实现光纤到行政村。力争到XX年底，4M以上光纤宽带覆盖全区95%以上行政村。

 

2.持续开展“光网城市”工程。继续以合约套餐等商务模式和三网融合双向进入业务等方式鼓励通信运营商提速降费，快速推进光纤入户和4G用户的普及，鼓励和支持有条件的乡镇、农村地区新建住宅区和既有住宅建筑实现光纤到户。

 

篇二：民生工程完成情况的自查报告范文

 

市政府督查室：

 

根据XX市委办公室、XX市政府办公室《关于印发20XX年全市九项民生工程及20件民生大事目标分解表》的通知（X委办发〔20XX〕21号）要求，我局在XX市委市政府和XX市民政局的坚强领导下，在市级各有关部门的大力支持下，坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的工作宗旨，紧紧围绕目标任务，狠抓民生工程工作开展，确保民生工程任务落到实处。现就民生工程任务完成情况汇报如下：

 

一、强化领导建立机制

 

根据XX市委、市政府和XX市委、市政府民生工程相关要求，我局高度重视，将民生工程纳入重要议事日程，及时安排部署，细化分解目标任务，纳入年度考核；二是研究制定实施方案，并成立民生工程工作领导小组，建立健全工作机制，确保责任层层落实；三是加强对民生工程督促检查，并建立民生工程跟踪督查制度，对资金下拨进度、使用情况进行有效监督，有力地保证民生工程工作规范、高效地顺利推进。

 

二、民生工程完成情况

 

（一）扶贫解困工程

 

1.大病医疗救助不断完善。进一步完善大病医疗救助办法，合理制定救助标准、简化救助程序，建立分类救助台账，扩大救助对象覆盖面。符合医疗救助条件的重点救助对象在政策范围内住院自负费用经各类保险报销后在年度救助限额内的救助比例达70%。20XX年省级划拨医疗救助资金2116万元（含医疗再保险试点资金370万元），本级配套20万元。1-11月全市城乡医疗救助达8981人次，救助资金1277万元，有效缓解了困难群众看病难、看病贵的问题。

 

2.资助五保低保优抚对象参保参合工作。今年以来，资助民政对象参合医疗保险人数57266人次，参保资金365万元，完成了目标任务的100%。

 

（二）社会保障工程

 

1.狠抓城乡低保工作。抓好城乡低保对象的`普查和精准识别工作，及时发放城乡低保资金，实现 “应保尽保，应退则退”和规范化、动态管理目标。城市低保上级下达目标任务是年人均补助标准260元，目前我市人均补助标准为260.72元，完成比例达100.3%；农村低保上级下达目标任务是年人均补助标准达150元，目前我市人均补助标准为150.95元，已完成比例达100.6%。按照上级要求我市20XX年预测需城乡低保资金11896万元，已到位资金11756万元。

 

2.养老服务事业工作

 

（1）新增养老床位。为加快发展养老服务业，新增公办养老机构床位100张（XX市中心敬老院），新增民办养老机构床位200张（XX市龙潭河养老养生基地），维修改造公办养老机构床位150张（XX市白沙镇敬老院、XX市XX乡敬老院、XX市XX乡敬老院、XX市黄钟镇敬老院、XX市福利救助中心各30张）。目前已全部完成，完成比例达100%。

 

（2）建设城乡日间照料中心11个。其中建设城市社区日间照料中心9个（XX市XX社区日间照料中心、XX市XXX镇日间照料中心、XX市XX镇日间照料中心、XX市XX乡日间照料中心、XX市XX乡日间照料中心、XX市XX乡日间照料中心、XX市XX乡日间照料中心、XX市XX乡日间照料中心、XX市XX乡日间照料中心），建设农村社区日间照料中心2个（XX市XXX村日间照料中心、XX市XXX村日间照料中心），目前已全面完成，完成比例达100%。

 

（3）为27260名困难家庭失能老人和80周以上老人提供居家养老服务。分解到各养老服务中心（XX市燎原社区养老服务中心1500人，XX市燎原社区日间照料中心1200人，XX市太平镇养老服务中心1500人，XX市新华社区日间照料中心1200人，XX市青花社区养老服务中心1500人，XX市银铁社区日间照料中心1060人，XX市XX乡前进社区日间照料中心1000人，XX市XX乡长田坝村日间照料中心1000人，XX市河口方斗寨村日间照料中心1200人，XX市XX红星社区日间照料中心1200人，XX市庙子乡庙子坝村日间照料中心1200人，XX市白沙日间照料中心1500人，XX市竹峪日间照料中心1500人，XX市白羊日间照料中心1500人，XX市河口日间照料中心1500人，XX市白果日间照料中心1500人，XX市庙子日间照料中心1500人，XX市旧院日间照料中心1500人，XX市沙滩日间照料中心1200人，XX市河口镇陶坪院村日间照料中心1000人，XX市河口镇土龙场村日间照料中心1000人）。目前已全面完成，完成比例达100%。

 

（4）建设区域性养老服务中心6个，目前已全部建成，完成比例达100%。

 

（三）20件民生大事

 

1.向年收入低于扶贫标准的农村低保对象发放特殊生活补贴（按年收入与国家扶贫标准的差额，增发低保对象特殊生活补贴，20XX年增发差额的50%）。与市财政局、扶贫移民局、残联联合印发了《关于组织实施农村低保对象特殊生活补贴的通知》（万民﹝20XX﹞212号）文件，及时收集各乡镇申请特殊补贴对象基本情况。上级财政已划拨专项补贴资金194.88万元。目前对符合条件的23703人发放农村低保对象特殊生活补贴270.2万元。

 

2. 向XX市户籍人口中持有第二代残疾人证的低保对象，20XX年按照每人每月60元的标准发放困难残疾人生活补贴。按照上级要求，我局与财政局、残联联合印发了《关于建立困难残疾人生活补贴的通知》（万民﹝20XX﹞126号），各乡镇，相关企业按照要求及时收集、审核、上报相关资料，上级财政已划拨专项补贴资金426.05万元。目前已对残联审核符合条件的8257人发放补贴资金602.2万元。

 

工程自查报告(篇13)

XXXX出版社安保工作汇报

为贯彻落实XX综治办发【2015】2号《关于做好中国XX内部安全工作的通知》精神，积极做好“两大活动”期间的安全保卫工作，现将出版社安保工作做以下汇报：

一、领导高度重视，全面部署。

按照XX要求，出版社领导专门组织召开中层干部会议并提出“严格按照要求，将每一项工作落实到位，确保万无一失”，并根据各部门职责研究布置落实每项安全工作，并通过OA办公系统向全社职工布置“两大活动”期间排查安全隐患等安全工作要求。

二、加强安全教育，提高安全意识。

利用宣传海报、OA系统交流区共享安全知识以及结合巡视检查各办公房间时当面宣讲等形式加强全社职工的防火、防灾、防盗和交通安全教育，增强职工的自我防范意识和自我防范能力，并对重点要害部门的人员进行安全知识培训。

三、排查工作具体，措施得力。

（一）为防止火灾隐患和消除安全弊端，出版社后勤保障部联合物业公司等有关部门对办公区域(含出租区域)进行了全面、细致的安全检查，尤其是对消防设施，如消防栓和灭火器等情况进行重点排查，目前办公区内所有灭火器均在有效使用期内，符合要求。

（二）对重点部门、重点工作、重点人员进行重点排查。督促发行部负责图书库房的安全检查；督促信息中心负责网络安全防护情况的检查；督促房产经营部以及深圳东方公司与承租单位签订安全协议书，督促人力资源部负责重点人员情况排查及矛盾及时化解工作，按照“谁主管、谁负责”的原则，落实责任到人。

（三）积极与机关服务局、物业公司沟通协调，安排好“两大活动”期间办公区和宿舍区区域人员值班，负责有情况随时上报。8月17日共同对小区宿舍楼、家属楼、配电室、空调机房、冷却塔等处进行安全检查。

四、根据部门职责，具体落实

为将工作落实到位，不留死角，确保万无一失。结合出版社各部门的工作职责，将安全工作具体落实到部门。提出“谁主管，谁负责”、有情况及时上报，抓住防火防盗为工作重点，通过全面细致排查消除隐患。通过宣传教育，提高防范意识和能力等明确要求。

（一）办公室负责安排值班，信访接待，情况汇总、上报及协调督促各部门等。

（二）后勤保障部负责全社，重点是公共区域消防设施、楼内窗户管控以及安全制度、工作方案、预案进行梳理、修订完善等。

（三）房产经营部负责房屋出租安全管理，也按照此次要求对租房单位进行了安全检查，将所发现的问题当面提出整改要求并落实到书面上，还明确告诉对方要复查，以此来督促尽快落实整改。

（四）各部门主要负责人为所在部门第一责任人，负责本部门的安全管理，教育和管理好职工的交通安全、礼让活动车辆和安全用电、办公房间的门窗并鼓励职工活动期间尽量乘坐公共交通。

（五）总编室负责图书、杂志出版选题涉密管理，并要求各图书、杂志编辑部在图书、杂志编辑出版中，一定要严格执行保密制度，严禁泄密。

（六）两次分别对各办公房间及办公楼楼道进行安全巡视检查，楼道检查重点是消防栓、疏散指示灯、开水机及其他电器等，办公房间重点是安全用电及着重布置对临街窗户的管控等，在检查中再次叮嘱各部门职工注意交通安全，防火防盗，礼让活动车辆，多乘公共交通等进行安全教育，以确保安全工作落实到位。

工程自查报告(篇14)

为顺利推进全乡民生工程和民生实事的实施，我乡成立了相关的领导班子，制定了相关的措施，实行分工负责，协调配合，多项民生工程和民生实事得到全面实施现将有关情况报告如下：

一、统一思想，加强领导。

根据民生工程和民生实事的项目，结合想党政领导分工情况，成立了就业促进与教育助学、扶贫帮困与社会保障、百姓安居与民生基础、文体卫生与生态环境等4个工作领导小组，分别负责9项民生工程和18项民生实事的具体实施，每个领导小组由分管副乡长任组长，相关部门负责人和涉及村的负责人为成员，大家分工负责，互相配合。

（一）就业促进工程。

1．扩大就业规模。城镇新增就业45人；就业困难人员再就业5人；城乡残疾人居家灵活就业90人；城镇登记失业率控制在4.2%以内。

2．职业技能培训。新型农民培训90人；农民实用技术培训0.42万人次；农村青年技能培训15人。

（二）扶贫解困工程。

1．农村扶贫解困。扶持农村扶贫对象200人。

2．城乡困难群众医疗救助。城市医疗救助政策范围内住院自负费用救助比例达60%；农村医疗救助政策范围内住院自负费用救助比例达60%。

3．法律援助。为受援人群提供法律援助59人次。

4．贫困残疾人扶贫解困。帮助7名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具。

5．救助贫困家庭脑瘫儿童。救助贫困家庭脑瘫儿童1名。

（三）教育助学工程。

1．职业教育。中职学校招生45人；

2．关爱农村留守学生。创建星级留守学生之家1所。

（四）社会保障工程。

1．城乡困难群众最低生活保障。城市低保对象累计月人均补助达到195元，农村低保对象累计月人均补助达到95元。

2．城乡居民社会养老保险。城乡居民社会养老保险覆盖人数达到5902人，参保缴费人数达到4801人，基础养老金标准月人均达到60元，参保缴费财政补贴每档提高10元。

3．城乡居民基本医疗保险。城乡居民基本医疗保险覆盖人数达到10625人，参保农民住院医疗费用政策范围内报销比例75%，基本医疗补助标准年人均320元。

4．阳光家园计划。居家托养智力、精神和重度残疾人4人。

（五）医疗卫生工程。

1．基本公共卫生服务。城乡居民健康档案规范化电子建档率达到96%。

2．提高孕产妇住院分娩率。全乡孕产妇住院分娩率提高到98%。

（六）百姓安居工程。

新建沼气池41口，全部在建中。

（七）生态环境工程。

天然林保护及退耕还林。巩固退耕还林成果1.53025万亩，补偿集体公益林1.8105万亩。

(八)文化体育工程。

1．村村通建设。采用直播卫星和地面数字电视方式，解决7个自然村农村群众收听收看广播电视难的问题。

2．农村公益电影放映。免费放映农村公益电影141场次；

(九)市级新增民生项目。

1．新建2个乡镇污水处理设施，已完成项目选址、招投标。

2．新建全民体育健身工程1个，已完成场地硬化。

（一）全面取消县级公立医院药品加成。

全面实行县级公立医院取消药品加成，切实减轻群众医疗费用负担。

（二）提高城乡居民基本医疗保险水平（。

全乡城乡居民基本医疗保险财政补助标准达到每人每年320元。

（三）提高城乡居民社会养老保险水平。

全乡城乡居民社会养老保险基础养老金标准达到每人每月60元。

（四）新建改造养老床位、推进社会养老服务建设。

1．大力推进政府购买服务，新增改造养老床位12张；

（五）资助重度残疾人护理费用。

对31名一级重度残疾人每人每月补助不低于80元；对52名二级重度残疾人每人每月补助不低于50元。

（六）村公共服务设施运行维护补助。

通过村民大会或村民代表大会民主决策，对村内公共服务设施日常运行维护予以补助。全乡12个村，已有2个村完成规划项目，并经过乡政府验收，剩下的10个村正在实施中，预计12月底前全面完成。

（七）建设全民体育健身工程。

新建全民体育健身工程1个，已完成场地硬化。

四、下一步打算。

针对个别项目进度严重滞后的问题，下一步我们打算：

二是项目进度滞后的部门、村要进一步加大工作力度，认真分析研究，查漏补缺，倒排工期抢抓进度，确保全面按时完成全年目标任务。

市政府：6月23日，省、市涉煤收费清理规范工作视频会议后，我区高度重视，深刻领会会议精神，按照市政府《涉煤收费清理规范工作实施方案》的要求，及时召开专门会议，安排部署了这项工作。根据我区实际情况，区委、区政府及时成立领导机构，从吃透会议精神入手，进行了宣传发动，从摸清底数着眼，进行全面摸排自查，到目前，情况基本明晰。现将自查情况报告如下：

一、基本情况。

省、市视频会议后，我区立即成立了由区委书记任第一组长、区长任组长、相关单位负责人为成员的涉煤收费清理规范工作领导组，并根据我区实际情况制定了《xx市xx区涉煤收费清理规范工作方案》，将涉煤收费清理规范工作逐项分解到每一个单位，要求各单位及时、认真具体组织落实。同时通过新闻媒体向社会公布清理规范涉煤收费的意义、内容和要求，对涉煤收费清理规范工作进展情况进行了全面宣传报道。做到了规范、有序、细致、彻底，确保了自查自纠工作扎实有效进行。

（一）关于涉煤收费项目情况。

根据《方案》要求，我区对收费项目进行了认真梳理。涉及我区的各种收费共计18项，其中：行政事业性收费项目12项，政府性基金6项(煤炭可持续续发展基金、价格调节基金、残疾人就业保障金、教育费附加费、地方教育附加、森林植被恢复费)；不涉及我区的2项（产品质量监督检验费、环境监测服务费）。行政事业性收费项目中，中央批准项目11项(矿产资源补偿费、矿产资源勘查登记费、采矿登记收费、河道工程修建维护管理费、排污费、土地复垦费、水土流失补偿费、水土流失治理费、土地登记费、耕地开垦费、采矿排水水资源费)，省级批准项目1项(煤炭稽查管理费)。我区现在执行的行政事业性收费9项，政府性基金5项；未执行的行政事业性收费3项（河道工程修建维护管理费、矿产资源勘查登记费、采矿登记收费），未执行的政府性基金1项（森林植被恢复费）。我区无自行设立的'收费项目。

（二）清理规范情况。

1、收费项目收取情况。

(1)矿产资源补偿费。征收958万元；201-5月征收211万元。

(2)土地登记费。20征收0.08万元；年未收。

(3)排污费。年征收215万元；2014年1-5月征收2万元。

(4)水土流失补偿费。2013年征收243万元；2014年1-5月征收131万元。

(5)水土流失治理费。2013年列入前项；2014年1-5月征收169万元。

(6)煤炭可持续发展基金。2013年征收4622万元；2014年1-5月征收1931万元。

(7)价格调节基金。2013年征收152万元；2014年1-5月征收73万元。

(8)残疾人就业保障金。2013年征收25万元；2014年1-5月征收347万元。

(9)教育费附加费。2013年征收300万元；2014年1-5月征收148万元。

(10)地方教育附加。2013年征收265万元；2014年1-5月征收98万元。

(11)采矿排水水资源费。2013年征收660万元；2014年1-5月征收696万元。

(12)土地复垦费。未收取。

(13)土地登记费。未收取。

(14)煤炭稽查管理费。未收取。

(15)河道工程修建维护管理费。未执行。

(16)矿产资源勘查登记费。未执行。

(17)采矿登记费。未执行。

(18)森林植被恢复费。未执行。

以上各项收费2013年共计7440万元，其中：上缴中央567万元、省3443万元、市1253万元、区级2177万元。2014年1—5月共计3806万元，其中：上缴中央175万元、省1578万元、市616万元、区级1437万元。

2、收费项目取消情况。

按照《方案》要求，从2014年7月1日起取消煤炭稽查管理费。区发改局拟定于6月30日将证号为cb120228的《收费许可证》中涉及的项目注销，行政事业性收费票据今年未领。

3、部分征收标准降低执行情况。

煤炭可持续发展基金各煤种征收标准降低3元/吨，从2014年1月1日起执行。今年前5个月征收的部分，共计340万元，待税务部门核查后，依据上级有关规定处理；同时，督促各煤炭企业按规定做好账务调整工作。

4、保留的收费规范情况。

我区现有保留并且执行的涉煤收费项目，全部按照国家和省规定的标准和范围执行，未出现超标准、超范围征收；也没有出现以煤补农、以工补农等违规收费和各项摊派。

二、存在的问题。

（一）涉煤项目的取消以及部分征收标准的降低，将会影响我区财力8800万元。

1、降低可持续发展基金吨煤3元，2014年1—5月共计降低340万元（其中：留区部分68万元），全年预计降低900万元（其中：留区部分180万元）。如果其它3座煤矿生产后，每年产量将达到510万吨，每年将会降低1530万元，也会导致财政每年减少资金300万元（留区部分）。

2、煤矿企业兼并重组整合以前，我区向煤矿企业征收15元/吨的税后利润，每年大约8500多万元，作为煤炭企业履行社会责任费用，用于全区破产企业人员开资及缴纳各项保险、区址基础设施建设、修路、学校、敬老院和改善居民吃水等民生问题。

20以后，我区13座煤矿整合为5座，由中煤进出口公司控股，中新唐山沟、甘庄煤业公司2座矿井生产，履行社会责任只是按照省、市政府政策，从开始连续3年为低收入农户发放了53513吨“暖心煤”（同煤集团提供59628吨）。中新小梁沟、上深涧、北辛窑煤业公司3座建设矿井去年年底已陆续竣工验收，但因市场原因，成本大于销售价格，面临一生产就亏损的实际。鉴于这种现实，目前只有中新小梁沟煤业公司一座建设矿井刚刚转入生产。去年，市政府责成市煤管局征求产煤县区意见，拟出台吨煤履行社会责任标准，初步意见的标准是侏罗纪煤系30元，石炭二叠纪煤系20元。此项政策至今未出台。

（二）增加财政负担400万元。

1、取消煤炭稽查管理费后，原依靠此项收入供养的煤炭价格稽查队11名工作人员，工资、各项保险等40多万元由区财政负担。

2、煤炭局下属2家事业单位——矿山救护队和煤炭纠查队，一直依靠向煤炭企业收取的每吨2元安全费，由省集中统筹供养来维持运行。根据省煤炭厅《关于我省〈煤炭生产管理提取和使用管理办法〉的补充通知》(晋财建[]95号)，从4月开始，取消了该项收费。此后2个单位人员工资一直依靠区财政解决，2个单位共77人，每年工资、各项保险共计317万元；装备、办公等费用43万元。

（三）上级应返未返933万元。

关于采矿排水水资源费，从204月起由区地税局代征后，全部上交省财政，应返还区级36%部分，至今没有返还。截止2014年5月共计933万元，使原依靠水资源返还供养的16名人员，从年至2014年1-5月份约200万元的工资及各项保险无法解决，一定程度上也影响了我区部分水利设施建设。

（四）增加不稳定因素。

改革公路煤炭运销体制后，煤运公司不得向企业收取经销差价和服务费，将会影响职工个人收入和工作积极性，增加了我区不稳定因素。

（五）部分执收单位没有足额征收，导致相应事业发展的资金投入不足。

三、今后措施。

清理规范涉煤收费，是深化煤炭管理体制改革、简政放权、规范市场秩序的重要举措，是煤炭资源税改革的基础和前提条件。对涉煤收费进行清理规范，使煤炭行业轻税薄赋，最大限度地减轻煤炭企业负担，是省、市政府的英明决策，对于推动煤炭行业深化改革和科技创新，进而促进煤炭工业可持续发展，保障全区综改工作顺利进行和经济社会可持续发展有着重要意义。我区坚决拥护，克服一切困难，坚决执行。

为此，我区要在现有工作的基础上做好以下工作：一是继续加大督查力度，确保这项工作进一步落实；二是区政府将组织有关部门对各收费单位的收费项目再次进行筛查，确保不留死角，做好与国务院将要实施的涉企收费目录清单进行对接的准备；三是保证省、市《方案》中规定取消和降低收费标准的执行时间不得延期；四是严禁在执行时间前超标准、超范围征收；五是对规范不到位、整改不彻底、收效不大的单位要按规定给予主要负责人党纪政纪处分；六是对以各种名目向煤炭企业乱收费、乱集资、乱摊派的，一律没收上缴国库，并对主要负责人和相关人员进行严肃处理，对不能按期完成清理规范工作任务的实行年度考核一票否决。

特此报告。

工程自查报告(篇15)

xxx水厂扩建工程位于xx内，本工程由xxx有限公司投资建设，xx工程设计研究院设计，xx建设工程管理有限公司监理，xx集团有限公司具体负责施工，由xx市建筑工程质量监督站进行监督。

xx水厂扩建工程机械搅拌澄清池、滤池-清水池为框架结构、构筑物，澄清池直径高宽高17.27m，生产量3万立方米/日。基础为天然地基，c15毛石砼满堂基础。澄清池砼采用c25p6抗渗砼及c25普通砼;滤池-清水池砼采用c25p6抗渗砼及c20普通砼。加药间为一层框架，建筑面积220平方米，建筑层高7.20米，东西方向长度为24.00m，南北方向长度为12.00m。基础形式为有梁式带形基础，主体结构为全现浇框架结构。柱砼采用c25非泵送商品砼，梁板采用c25泵送商品砼。砖砌体为填充后塞墙，砖均采用mu10烧结多孔砖及标准砖。

本工程从20**年4月24日开工至20**年8月22日竣工。

二：资料自查情况

本工程资料按《建设工程文件归档整理规范》进行归档整理。归档资料内容能积极真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况，做到齐全、系统、完整。

归档资料的质量情况：

开工前的施工技术准备文件;合格证及复试报告单;隐蔽工程验收检查记录;分部、分项质量验收记录)。

2、本工程资料均采用耐久性强的碳素墨水笔进行记录，字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

3、本工程资料纸张幅面尺寸均采用规格为a4幅面(297㎜×210㎜)，对一些原材料合格证原为16k纸张的全部采用a4幅面的纸张粘贴，使其达到长期保存归档的要求。

4、工程资料均为原件(复印件均写明原件存放之处并加盖存放单位红章)。

准确，与工程实际相符合，并符合国家有关方面的技术规范、标准和规程。

审核人、技术负责人以及监理单位的现场监理、总监等签字，注上编制日期。竣工图章尺寸采用50×80㎜的图章，采用不 易褪色的红印泥盖于图标栏的'上方空白处。所有竣工图纸按《技术制图复制图的折叠方法》统一折叠成a4幅面，图标栏露在外面。

三：土建资料内容：

1：共性部分：

砼配合比检验报告;1.8技术交底记录;1.9水泥合格证及试验报告;1.10砂品质指标检验报告;1.11砖合格证及试验报告;1.12钢筋质保书及试验报告;1.13防水材料合格证及检验报告;1.14塑料门窗合格证及试验报告;1.15 其它材料出厂证明书。

滤池-清水池及加药间部分：

分项及检验批质量验收记录;ⅱ、ⅲ、ⅳ);2.16结构实物检测报告;2.17结构中间验收记录。

四：水电资料内容：

绝缘电阻测试记录(3)配线安装记录;(4)电气安装工程材料合格证;(5)电气安装工程分部，分项工程质量评定表。

设备强度试压试验记录⑥给排水安装工程分部，分项工程质量评定表。

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工程自查报告10篇

工程自查报告 篇1

工程管理自查报告

尊敬的领导：

根据公司要求，我对本部门的工程管理进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、项目管理

1. 项目计划编制是否合理、详细、实施可行；

2. 项目目标、进度、质量、成本等是否明确并加以有效控制；

3. 项目任务划分是否合理，责任人是否明确，工期是否充裕，避免任务交叉和冲突；

4. 是否设立了项目管理团队，成员是否具备相关专业素质和经验，团队协作是否良好；

5. 是否建立项目沟通机制，项目组成员之间、项目组与其他部门之间的沟通是否畅通。

二、施工管理

1. 施工方案是否合理，是否重视环保和安全要求；

2. 是否合理分配工程资源和人力，并进行有效管理；

3. 是否建立施工现场管理制度，包括施工场地整洁、排水系统合理、设备设施完善等；

4. 是否建立施工工艺记录和档案，实施过程监控和质量检验；

5. 是否进行工程变更控制，变更是否经过相关批准程序。

三、风险管理

1. 是否建立风险评估机制，对可能影响工程进度和质量的风险进行识别、评估和应对措施制定；

2. 是否建立事故预案和应急处理机制，防止事故发生及时应对；

3. 是否建立资金和合同管理机制，确保工程按时按量完成，避免合同风险；

4. 是否进行项目相关人员的培训和交流，提高他们对风险管理的认识和能力；

5. 是否建立风险管理绩效评估机制，不断改进和提升工程风险管理水平。

四、质量管理

1. 是否制定质量管理计划和标准，确保工程质量符合要求；

2. 是否进行质量控制和检验，对施工过程和成品进行质量监督和检查；

3. 是否建立质量问题记录和处理制度，对出现的质量问题及时分析原因并采取措施；

4. 是否建立质量管理档案，整理和保存工程质量相关文件和记录；

5. 是否进行质量管理的绩效评估和改进措施，提高工程质量管理的水平。

五、供应链管理

1. 是否建立供应商评估和选择机制，确保采购材料的质量和供货时间；

2. 是否建立供货合同和交付计划，供货过程是否按计划进行；

3. 是否建立供应商绩效评估机制，对供应商的绩效进行定期评估和反馈；

4. 是否建立库存管理和物资使用制度，对材料的入库和使用进行控制和管理；

5. 是否建立供应链管理的绩效评估机制，不断改进和提升供应链管理的水平。

六、沟通协调

1. 是否建立项目进展报告和沟通机制，将项目进展及时向领导和相关部门进行汇报；

2. 是否建立问题和解决方案反馈机制，对项目中的问题及时进行沟通，并提出解决方案；

3. 是否建立项目评估和经验总结机制，对项目进行评估和总结，提供改进经验和教训；

4. 是否建立项目汇报和决策机制，确保项目决策科学、合理、高效；

5. 是否建立项目信息交流和知识分享机制，提高项目组员之间的学习和协作。

综上所述，我在自查过程中发现了本部门工程管理中存在一些问题，我将结合自查报告，提出改进措施，并在工作中不断地完善和提升工程管理水平。希望领导给予支持和指导，共同努力，推动工程管理工作向更高水平发展。

最后，感谢领导对工程管理工作的关心和支持！

此致

敬礼！

工程自查报告 篇2

现代远程教育自查报告

为了全面推进远程教育资源应用工作，结合《武功县农村中小学现代远程教育工作实施方案》和《武功县中小学现代技术管理要求》及《贞元镇远教项目验收标准》对我校远程教育工作做了深入细致的自查如下：

一、学校基本情况：

法牛小学位于贞元镇东北角5公里处，学校兴建于1971年，现有教学班6个，在校学生121人，教师9人，现代教育技术方面的设备有远程教育设备1套；微机教室1间6台微机；打印机1台。

我校在由应试教育向素质教育的转轨过程中，坚持培养全面发展，学有特长的学生，为了一切孩子创造美好的未来。在紧紧围绕课堂教学，形成了以课内与课外教育相结合，学校、社会和家庭教育相结合的全方位的教育网络。除文化课外，还开设了美术、音乐、体育等课外兴趣小组，丰富多彩的课外活动，为学生开辟了一个更广阔的天地，展示了他们的才干，发展了他们的特长。

二、远程教育项目工作

１、基本情况：

我校远程教育工作起步晚，但行动快、效果好，一直走在全县各小学的前列。2004年9月，对远程设备进行了安装调试（具体设备为接收天线、数字接收机、电视机、电脑）。10月，远程教育项目培训启动，我校选派

了一名教师去咸阳参加了培训，历时10天，学习了远程教育的基础知识，微机操作基础及远程IP接收系统的安装、调试及相关知识。十月份正式投入运行，接收教育资源，获得同步课堂、综合信息、信息技术、农业技术中的大量资料，极大的方便了师生的教学活动，为我校师生吸取新的教法、学法及教学观念的转变起到了积极的推动作用。

２、工作特点：

(1)高度重视，扎实做好项目工作

我校现代远程教育项目启动后，学校高度重视，校长刘鑫同志明确提出要坚决贯彻上级主管部门布署，把开展现代远程教育工作摆上重要位置，迅速启动，周密部署，狠抓落实。为了争取主动，学校先后召开专题会议，部署远程教育项目工作。通过层层传达贯彻，现代远程教育在全校深入人心。

我校领导充分认识到现代远程教育工作的重要性，把发展现代远程教育看成是实现教育现代化的重要标志，是教育发展的必然趋势，是提高教学质量的需要，是进行素质教育的需要，是培养跨世纪人才的需要。校领导明确提出：要逐渐用现代远程教育的教学手段代替传统的教学方式。在听课过程中，发现该用现代远程教育手段而不用的，当场提出批评或建议。领导的关心和重视，进一步促进了我校远程教育活动的开展。

(2)组建领导班子和机构

经学校会议研究决定，成立了校长刘鑫同志为组长的学校现代远程教育工作领导小组，具体负责管理全校现代远程教育工作。我校有懂业务的兼职人员1人，机构健全、制度完善、分工明确、责任落实、明细管理。

（3）项目管理及使用情况

为了更好的有效的使用远程教育项目资源，切实保障项目设备的正常运行，我校对远程教育设备实行专人负责，并制定了《法牛小学远程教育项目设备管理制度》、《法牛小学教师校本培训计划》，对教师以学科为单位进行远程教育校本培训，由参加过远程教育培训的教师承担指导全体教师参加校本培训。主要内容是组织教师观看远程教育节目（如示范课、同步课堂）；根据校本培训计划及周活动安排工作，由指导教师负责对教师进行微机基础的培训（如Windows98 Windows xp 操作、电子表格、演示文稿等）；另外，我们已经把接收的全部视频刻成VCD光盘，统一安排教师利用接收到的教学资源（如示范课、同步课堂及相应学科课件），在光盘播放教室对学生直接进行观看或学习。使教师进一步掌握了使用远教设备获取教育信息的方法，使学生看到了先进的教学方式及方法，从而有力的促进了师生教育教学观念的转变，达到了资源共享。

(3)服务到位

我校的远程教育工作坚持服务、创新的原则，强化服务意识，发扬奉献精神。努力为教育教学服务，为一线教师服务。每学期初，我们让老师们提出教学计划，然后做出一学期的安排。除了上好正常的学科课之外，只要一线教师提出的设想，都能得到支持和配合。有条件的，积极去办，条件不够的，想办法，创造条件也要办好。

为教学一线服务是对远程教育管理人员的最高要求，而大胆改革、创新则是对我们远程教育管理人员的更高要求。掌握远程教育技术，开发教学软件，把更先进的远程教育手段推向课堂，发挥远程教育媒体在课堂教学中更大的功能。我们在常规工作中不断改革，有所创新。

三、今后的规划与建设

当今时代，随着信息技术的迅猛发展Internet的不断延伸，计算机应用成为一个现代人所必须具备的一项生存技能。百年大计，教育为本，随着我国教育模式从应试教育向素质教育的转变，校园现代化和信息化的建设，已经成为培养二十一世纪全面发展的综合人才的必备条件。进一步完善管理，加大对教师的培训工作，改变观念，提高教学水平，使资源共享面更广。

四、存在的问题和建议

由于学校条件所限，我们只能在日常教学中运用录音、DVD、电视，但在教研课、汇报课、观摩课、参赛课等一些大型的教研活动时，我们则要求教师必须运用计算机多媒体辅助课堂教学，以提高教学效果。此外，我们还利用远程教育卫星地面站设备，组织收看教学名家的课堂实录和专题讲座。学习他们先进的教学理念，民主融洽的教学氛围，改革

创新的教学方式，亲切随和的教学态度，以及远程教育教学手段在课堂教学中的具体运用。通过指导、学习和实践，教师们都认识到远程教育媒体在课堂教学中的重要性，也都自觉地在自己的课堂教学中学习借鉴，加以运用。

总之，要提高学校教育现代化、信息化水平，必须通过现代化教育手段，利用信息传输、网络教学等新技术，达到资源共享，提高我校教师的综合素质，提高教育教学质量，培养学生的创新精神和实践能力，真正实现全面推进素质教育。

国运兴衰系于教育，信息发展连接未来。我们一定要积极适应信息化社会对教育工作提出的新挑战和新要求，进一步解放思想，开拓创新，坚定信心，抓住机遇，突出重点，抓住关键，大力推动教育信息化建设，为实现教育跨越式发展，全面提高我校教育教学质量而共同努力，为促进我校快速发展做出更大的贡献。

工程自查报告 篇3

工程管理自查报告

一、引言

工程管理是指通过组织、协调、指导和控制等手段，以实现预定目标并达到经济合理性要求为主要特征的工作活动。作为一个工程项目管理者，我深知工程管理对于项目的成功至关重要。为了及时发现和解决工程管理中存在的问题，提高工程质量和效率，我对过去一段时间的工程管理进行了自查。

二、工程管理自查内容

1. 项目目标与计划

我首先回顾了项目目标与计划的制定过程。在项目启动初期，我与项目团队充分沟通，确立了清晰明确的目标，并制定了详细的项目计划。在过去的项目执行中，我们严格按照目标与计划进行实施，确保项目进展顺利。

2. 人员管理

人员管理是一个项目成功的关键。我回顾了对项目团队的招聘和培训情况，并了解到人员配备与项目要求相符合。我们注重团队协作，促进了项目成员之间的沟通和协调，提高了工作效率。

3. 资源管理

我自查了对项目资源的合理配置和利用情况。我们充分优化了资源配置，减少了浪费，提高了资源的利用效率。同时，我也对材料和设备的采购进行了评估，确保了质量和合理的成本控制。

4. 进度管理

进度管理是工程管理的重要方面。我回顾了项目的进度安排与控制情况，并了解到我们在进度管理方面做得还不错。我们统一安排项目任务，建立了清晰的工作流程，确保了项目按计划有序推进。

5. 质量管理

我对项目质量管理进行了自查。在过去的项目中，我们加强了对施工过程的监督和检查，及时发现问题并进行纠正。我们注重质量标准的执行，对工程质量进行了严格把关，确保了工程的质量和安全。

6. 成本管理

我也自查了项目的成本管理情况。我们在项目执行过程中，注重了成本的控制和核算。我们对项目的预算与实际成本进行对比分析，及时调整和优化资源配置，降低了项目成本。

7. 风险管理

风险管理是一个工程项目成功的保障。我回顾了项目风险管理的情况，并了解到我们在风险识别、评估和控制方面做得还可以。我们与项目相关方保持紧密合作，及时应对可能的风险，确保项目的顺利推进。

三、自查结果和反思

通过这次自查，我发现了一些问题和不足。首先，我们在一些细节方面还存在不严谨的情况，包括施工现场的整洁度、工作记录的完善程度等。其次，我发现我们在项目风险管理等方面还有提升的空间。另外，我也意识到自己在一些决策上还存在一定的不够果断和谨慎的情况。

四、改进计划

为了进一步提高工程管理质量，我制定了改进计划。首先，我将加强对项目细节的管理，确保施工现场的整洁和工作记录的完善。其次，我会加强对项目风险管理的重视，不断完善风险识别和控制措施。另外，我也将加强自身能力的提升，包括决策能力的训练和团队管理技巧的学习。

五、总结

工程管理自查报告是我对过去一段时间工程管理的总结和反思。通过对工程管理的自查，我深刻认识到了工程管理对项目成功的重要性，并发现了一些问题和不足。通过制定改进计划，我将进一步加强工程管理，提高项目的质量和效率，确保项目的成功实施。

工程自查报告 篇4

工程管理自查报告

一、引言

工程管理是确保项目顺利进行、按时完工、质量达标的关键环节。作为项目管理者，我利用自查报告对项目进行全面、系统的分析和评估，以发现潜在问题并制定改进方案，促进工程管理的规范化和提升项目的质量和效益。

二、项目目标与背景

本次项目的目标是在规定时间内完成某公司新建办公楼的施工。项目背景是该公司业务不断扩张，需要新办公楼来满足日益增长的办公需求。

三、项目组织与沟通

1. 项目组织机构

本项目设置了项目经理、工程师、设计师、施工队等不同角色的成员，负责不同的任务和工作。同时，明确了各个成员的责任和权限，确保项目的顺利进行。

2. 项目组织结构图

（在此处插入项目组织结构图）

3. 沟通与协作

项目组成员之间通过定期的会议、沟通平台等方式进行信息交流和协作。不同部门之间及时沟通，及时解决问题，保证项目的进展和质量。

四、项目计划与控制

1. 项目计划编制

根据项目目标和要求，制定了详细的项目计划，并进行了相应的分解和安排。明确了每个工作任务的开始时间、完成时间、责任人等关键信息。

2. 项目进度控制

通过定期的进度检查和会议，对项目进度进行跟踪和控制。及时发现偏差并采取相应的措施进行调整，确保项目进度按计划进行。

3. 项目成本控制

建立了项目成本控制的机制和流程，对项目费用的使用进行监控和控制，确保项目在预算范围内进行。

五、质量管理与控制

1. 质量管理计划

编制了项目的质量管理计划，明确了各个工作环节的质量要求和控制措施。并指定了专人负责质量监管工作。

2. 质量控制与检查

对项目的每个工作环节进行了质量控制和检查，及时发现问题并进行纠正。建立了反馈机制，对质量问题进行分析和整改，并做好相关记录。

3. 质量文档管理

对项目的质量文档进行了管理和存档，确保质量记录的可追溯性和安全性。

六、安全管理与控制

1. 安全计划

制定了项目的安全管理计划，明确了各个工作环节的安全要求和控制措施。并组织了安全培训和教育活动，提升项目参与人员的安全意识和能力。

2. 安全控制与检查

定期组织安全检查，并对发现的问题进行整改和改进。建立了事故报告和处理机制，确保项目施工过程中的安全。

七、问题与改进

在项目管理过程中，也存在一些问题和不足之处。主要包括：进度控制不够严格、沟通不畅、安全隐患存在等。针对这些问题，我们将采取以下改进措施：加强进度控制，优化沟通方式，做好安全隐患整改等。

八、总结

通过自查报告，我们对项目的各个方面进行了全面、系统的分析和评估，发现了存在的问题，并制定了改进措施。相信在全体团队的共同努力下，项目能够按时完工、质量达标。同时，也让我们更加意识到项目管理的重要性，以及不断提升工程管理水平的必要性。

工程自查报告 篇5

工程管理自查报告

一、引言

随着社会经济和科技的发展，工程管理在建设领域中发挥着越来越重要的作用。随着人们对建设工程安全、质量和效益的要求不断提高，工程管理必须不断进步。本次自查报告的编写旨在检查我们的工程管理工作，发现问题，提出改进方案，不断提高我们的工程管理水平。

二、基本情况

自查报告的工作部门是某建设工程有限公司，公司成立于1995年，在精神文明建设和社会经济发展中发挥着重要作用。公司经营范围涵盖房屋建筑、市政公用等工程，拥有一支业务能力强、经验丰富的技术和管理团队。

三、自查情况

（一）安全管理

安全管理是工程管理的核心。通过本次自查我们发现，在安全管理方面存在以下问题：

1.员工缺乏安全意识，特别是在高风险环境下工作时，员工意识不够明确。

2. 建筑工地的围挡、夜间施工等安全措施不够完善，对过路人的安全保障不足。

改进方案：

1. 加强员工安全教育、提高员工安全意识，并严格执行安全制度。

2. 完善建筑工地围挡、夜间施工等安全措施，并定期做好安全检查。

（二）质量管理

质量是工程施工中非常关键的一个因素。通过本次自查，我们发现，在质量管理方面存在以下问题：

1. 施工过程中，对原材料的选用进行的没有严格把关，导致出现质量问题。

2. 建筑材料和施工过程没有严格按照工程设计和合同约定执行。

改进方案：

1. 严格把控原材料的选用，确保原材料符合国家及行业标准。

2. 稳定建筑材料供应商，确保材料质量和施工效果，严格执行工程设计和合同约定，做好工程验收。

（三）成本管理

成本管理是企业的核心问题。通过本次自查，我们发现，在成本管理方面存在以下问题：

1. 在采购材料和设备上投入过多，占用大量资金。

2. 对施工人员的工资管理不严格，多数人员工资过高，导致成本过高。

改进方案：

1. 加强成本控制，制订细化的成本预算和管理方案，严格按照成本计划执行。

2. 合理调整施工人员的工资薪酬，树立员工付出与取得成绩的认知，形成良好的薪酬激励机制。

四、总结和建议

本次工程管理自查报告，揭示了我们在安全管理、质量管理和成本管理方面存在的问题，并提出了改进方案。企业在日常管理中应该注重细节，做好安全、质量、成本管理，加强人员培训，形成良好的企业文化和精神，为经济社会的发展作出应有的贡献。

工程自查报告 篇6

工程管理自查报告

一、前言

自1990年代以来，随着国际工程标准的不断引入和国内工程建设的不断发展，加强工程管理已经成为一个不可逆转的趋势。工程管理的质量和效率直接影响到工程建设的进展和成果。本文旨在通过自查报告的形式，全面总结我公司工程管理的情况，及时发现和解决存在的问题，提高工程质量和管理水平。

二、组织管理

本公司的组织机构清晰明了，分工合理，各部门职责明确，办公区域井然有序，资料归档规范。但在实际操作和工作沟通方面，存在以下问题：

1.某些部门间协调不够密切，造成工作难以推进；

2.某些工作流程、规范和标准未能得到统一执行，影响了工作效率；

3.某些工作涉及的管理体系和公司要求不够明确，缺少培训和指导。

解决方案：加强沟通和协调，明确工作流程和标准，加强对员工的培训和指导，同时加强员工培训和职业素养提升，培养高效协作的团队文化。

三、人员管理

本公司员工素质高，愿意学习和进步，业务技能和管理水平普遍不错，但存在以下问题：

1.缺少职业发展规划，员工晋升渠道不畅；

2.面对复杂状况时，有些员工对决策不够理性、客观；

3.某些员工缺乏互动和分享经验的文化。

解决方案：设立员工发展规划，建立晋升渠道，鼓励员工交流和互动，加强经验分享和学习培训，提高员工管理和决策能力。

四、质量管理

本公司对工程质量管理有严格要求，建立了一系列质量管理体系和标准，然而，仍存在以下问题：

1.某些环节的工程质量检验和验收不够规范；

2.对质量管理人员的培训和考核不够严格；

3.管理体系的完整性和平稳运行仍有提升空间。

解决方案：完善工程质量管理流程和标准，加强对质量管理人员的培训和考核，优化管理体系，提高质量管理效率和水平。

五、安全生产

本公司一贯注重安全工作，建立了一套完整的安全管理体系和流程，保证了每个工程的安全建设，但仍存在以下问题：

1.安全生产意识有待加强；

2.现场安全管理操作不够规范和严格，存在安全隐患；

3.安全管理制度和政策落实不够到位。

解决方案：加强员工安全意识的教育和培训，规范现场安全管理操作流程，完善安全管理制度和政策，并确保制度和政策的落实。

六、环境保护

本公司在环境保护工作方面，执行了严格的环境保护政策和标准，积极进行环境保护，但仍存在以下问题：

1.在环境保护风险管控方面需要更多的工作；

2.在绿色施工、节能降耗方面可以进一步推进；

3.在环境保护承诺上需要更多作为，要强化环保宣传教育。

解决方案：加强环境保护风险管控工作，推进绿色施工和节能降耗工作，加大环保宣传力度，全面落实环保承诺。

七、总结

通过对本公司工程管理自查，我们发现了一些不足和问题，同时也思考了相应的解决方案。建立科学高效的工程管理体系和规范流程，加强员工培训和职业发展，提高质量管理和安全生产水平，强化环境保护意识，这些措施将有力地推动我公司的可持续发展，打造高效专业的工程建设企业。

工程自查报告 篇7

xxx水厂扩建工程位于xx内，本工程由xxx有限公司投资建设，xx工程设计研究院设计，xx建设工程管理有限公司监理，xx集团有限公司具体负责施工，由xx市建筑工程质量监督站进行监督。

xx水厂扩建工程机械搅拌澄清池、滤池-清水池为框架结构、构筑物，澄清池直径19.60m、高20.72m，日生产量2万吨;滤池-清水池长31.20m、宽24.0m、高17.27m，生产量3万立方米/日。基础为天然地基，c15毛石砼满堂基础。澄清池砼采用c25p6抗渗砼及c25普通砼;滤池-清水池砼采用c25p6抗渗砼及c20普通砼。加药间为一层框架，建筑面积220平方米，建筑层高7.20米，东西方向长度为24.00m，南北方向长度为12.00m。基础形式为有梁式带形基础，主体结构为全现浇框架结构。柱砼采用c25非泵送商品砼，梁板采用c25泵送商品砼。砖砌体为填充后塞墙，砖均采用mu10烧结多孔砖及标准砖。

本工程从20xx年4月24日开工至20xx年8月22日竣工。

二：资料自查情况

本工程资料按《建设工程文件归档整理规范》进行归档整理。归档资料内容能积极真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况，做到齐全、系统、完整。

归档资料的质量情况：

1、本工程一开始就对工程建设进行全面监控，以书面形式记载建设工程的主要过程并保存相应工程技术文件(如1、开工前的施工技术准备文件;2、各原材料质保书、合格证及复试报告单;3、施工试验记录;4、隐蔽工程验收检查记录;5、施工记录;6、分部、分项质量验收记录)。

2、本工程资料均采用耐久性强的碳素墨水笔进行记录，字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。

3、本工程资料纸张幅面尺寸均采用规格为a4幅面(297㎜×210㎜)，对一些原材料合格证原为16k纸张的全部采用a4幅面的纸张粘贴，使其达到长期保存归档的要求。

4、工程资料均为原件(复印件均写明原件存放之处并加盖存放单位红章)。

5、工程资料的'内容真实、准确，与工程实际相符合，并符合国家有关方面的技术规范、标准和规程。

6、本工程竣工图纸采用国家标准图幅。图纸中应修改的地方均已在更改部位注明，并用补绘法在蓝图空白处绘成大样，并用箭头的引出线标明更改依据。所有设计变更联系单及图纸会审纪要中的图纸变更内容按照《舟山市建设工程竣工图编制质量要求》进行编制。编制完毕后所有竣工图均加盖竣工图章，并由施工单位的编制人、审核人、技术负责人以及监理单位的现场监理、总监等签字，注上编制日期。竣工图章尺寸采用50×80㎜的图章，采用不 易褪色的红印泥盖于图标栏的上方空白处。所有竣工图纸按《技术制图复制图的折叠方法》统一折叠成a4幅面，图标栏露在外面。

三：土建资料内容：

1：共性部分：

1.1开竣工报告;1.2图纸会审纪要;1.3设计变更联系单;1.4施工组织设计;1.5工程测量定位记录;1.6专项施工方案;1.7砂浆、砼配合比检验报告;1.8技术交底记录;1.9水泥合格证及试验报告;1.10砂品质指标检验报告;1.11砖合格证及试验报告;1.12钢筋质保书及试验报告;1.13防水材料合格证及检验报告;1.14塑料门窗合格证及试验报告;1.15 其它材料出厂证明书。

2：机械搅拌澄清池、滤池-清水池及加药间部分：

2.1地基验槽记录;2.2技术复核记录;2.3隐蔽工程验收记录;2.4钢筋焊接试验报告;2.5砼试块汇总表评定表;2.6砂浆试块汇总表评定表;2.7砼施工记录;2.8沉降观测记录;2.9混凝土成型记录;2.10混凝土拆模报告及审批表;2.11砼养护记录;2.12商品砼坍落度测试记录;2.13商品砼出厂合格证;2.14分部、分项及检验批质量验收记录;2.15单位工程验收表(统表ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ);2.16结构实物检测报告;2.17结构中间验收记录。

四：水电资料内容：

1：电气安装工程：(1)安装工程隐蔽验收记录;(2)接地电阻测试记录、绝缘电阻测试记录(3)配线安装记录;(4)电气安装工程材料合格证;(5)电气安装工程分部，分项工程质量评定表。

2：给排水安装部分：①排水管道通水(通球)试验记录②系统清洗记录③给排水安装工程合格证④给排水安装隐蔽工程验收记录⑤管道、设备强度试压试验记录⑥给排水安装工程分部，分项工程质量评定表。

工程自查报告 篇8

和县巾帼家政服务中心2012年 新型农民培训农业专业技术自查报告

为进一步组织实施好2012年新型农民培训民生工程工作，确保培训质量。根据县新型农民培训办公室统一部署，近期，我中心组织人员，集中时间对已开展的香泉镇畜牧养殖大户100名培训学员从培训对象档案资料、电话回访、财政补助资金的使用，培训效果等方面进行了认真的自查和梳理。现将自查情况报告如下：

一、培训情况。我中心5月20日在香泉镇政府礼堂举办了为期4天的畜牧养殖培训班，参加培训农民122人，经认真核对学员身份证后，确定有22人年龄均超过65周岁，因此，实际登记有效学员100人。由于业务经办人员认真负责，培训教师业务素质高，贴近现实培训方式创新有特色，学员普遍反映培训效果较好。

二、宣传报道情况。我中心高度重视对培训相关的宣传报道工作，对培训中心一些新举措、新做法、新典型进行了很好的报道。截至目前已在县级以上媒体信息报道2篇。

三、培训资料规范情况。从自查情况看，我中心能严格按照县新培办的要求，建立健全了诸如培训合同、培训协议、实施方案、培训计划、培训小结、授课教师名册等培训档案资料，并着重在学员登记表、签到簿、台帐资料的填写和装订力求规范、清晰、完整、整齐有序。整个档案资料基本能够按照项目档案管理要求、符合检查验收标准。

四、财政补助资金使用情况。从自查情况看，项目补助资金财政已拨付3万元，目前我中心实际结算培训使用资金有23笔，共20658元，所付资金主要用于购买培训教材、教学耗材、物化补贴、宣传费用，另学员食宿费用还未结帐，以上支出均符合资金使用范围。

五、电话回访核实情况。为了解农民参训情况以及对培训的满意度，我中心按100%比例进行了电话回访，总共电话询问了100个参训对象，其中家庭电话3个。其中：有3个电话停机，3个换手机号码，其他农民都参加了培训并且对培训满意度很高称赞不已。

自查中存在的主要问题。

1、由于区域调整个别学员，通讯仍不畅通。

2、信息宣传力度还不大。

3、档案资料仍需加工等。

我校将通过这次自查工作，近期将针对存在的问题，进一步梳理和排查，尽快补缺补差，顺利迎接各级部门的检查验收。

和县巾帼家政服务中心

2012年8月20日

工程自查报告 篇9

20xx年涞源县阳光工程培训任务是400名，2个基地有培训任务，分别是中央农业广播学校涞源县分校（简称农广校）；涞源县农业机械化技术学校（简称农机校）。

涞源县阳光工程培训自20xx年10月31日启动于11月22日结束，历经23天，办班8期，培训400人，圆满完成培训任务。下面将涞源县20xx年阳光工程培训实施情况汇报如下：

1、农广校农广校培训任务150人，其中职业技能培训100人，培训专业是肥料配方师，农业专项技术培训50人，属于基层建设年帮扶村培训，培训内容是玉米病虫害防治技术、春（专用）玉米栽培技术等。培训从10月31日启动于11月18日结束，历经19天，办班3期，每期培训50人，圆满完成150名的培训任务。

2、农机校农机校培训任务250人，职业技能培训50人，培训专业是种子经销员，农业专项技术培训200人，培训内容有玉米病虫害防治技术、除草剂使用技术、大田施肥技术、春(专用）玉米栽培技术等，属于粮棉油高产创建万亩示范方培训。

培训从20xx年11月2日启动于11月22日结束，历经21天，办班5期，每期培训50人，圆满完成250人的培训任务。

1、组建阳光工程培训领导小组和成立阳光工程培训办公室接到培训任务后，成立了涞源县阳光工程培训领导小组，组长由农业局局长担任，副组长由农业局副局长和财政局主管农业的副局长担任，成员由农业局、财政局相关股室的负责人组成。领导小组下设办公室(简称阳光办)，办公室设在农业局科教股，科教股股长任办公室主任。领导小组的职责是贯彻落实国家关于农村劳动力培训的方针政策，制定培训实施方案。领导小组办公室的职责是负责全县劳动力培训工作的组织实施，具体管理、指导、督促、检查、以及总结全县培训工作。

2、制定切合实际的实施方案按照河北省农业厅，保定市农业局实施方案要求制定了符合涞源实际的《涞源县阳光工程培训实施方案》，并下发到各个培训基地付诸实施。

3、加强对培训基地的领导为确保阳光工程培训工作按照上级要求去做，基地在阳光工程培训启动前，县阳光办对培训基地的法人和负责培训的工作人员进行了培训，培训主要围绕如何严格按照省、市、县实施方案开展培训工作，以便使培训工作规范化。

4、严格遵守培训规范，培训基地严格按照培训规范要求，确定切合实际的培训对象、明确培训目标、慎重选择培训教材、采用详实的培训内容、采取灵活多样的培训方式、保证培训时间、严格培训的考核、确保了培训质量。每名任课教师还人手一份相关专业的培训规范。

5、落实工作环节培训基地依据专业培训规范和培训任务，尽快编制了培训实施方案和教学计划，并上报县阳光工程办公室。各基地在培训中力争抓好每一个教学环节，并结合农时和农民培训需求，采取送教下乡、工学交替、分段学习、强化实践、跟踪服务等多种形式，对农民开展短期技能培训和指导，农业职业技能培训时间4天，农业专项技术培训时间2天。培训班还明确了一名老师和一名村干部担任班主任，负责班级的培训宣传、学员组织、台账登记、学员考勤登记、学员签到等日常管理工作。

6、开展引导性培训各基地在开展技能培训的同时，还对学员开展农业农村政策法规、现代农业发展和新农村建设、艾滋病防治、农产品质量安全、经营管理常识、道德素质、农村消防安全等方面的引导性培训，通过培训提高了受训人员的综合文化素质。

按照上级要求，县阳光办严格按照四项制度进行阳光工程监管工作：

1、公示制度县阳光办采取多种方式，向农民公布农村劳动力培训基地的名称、培训任务、培训专业、培训时间和补贴标准、招收学员电话等内容，并公布举报电话，接受社会监督。县阳光办还通过政府网站，向社会公布承担项目的培训基地名称、培训任务和补助资金等内容，同时公布举报电话。

每个阳光工程培训基地的每一期培训在培训现场和培训范围所在的村（街）公开栏附近、提前3天张贴“阳光工程培训项目培训班公告”。

涞源县阳光办指定专人管理和使用阳光工程系统，各培训基地在培训班结束后10天内将该班培训学员相关信息录入到项目监管系统，并报县阳光办公室。县阳光办对培训基地上报的信息审核无误后上传到阳光工程培训网站，以便接受上级监督、检查。

3、台账登记制度各培训基地按要求建立了规范统一、信息完整、内容真实的《保定市20xx年阳光工程培训台账》。培训台账严格按要求认真填写。每个培训班的培训实行每天签到制度，每次培训结束后，培训台帐由班主任和培训学员分别签名，确认无误后，报县阳光办审核，经审核合格后的培训台账由培训基地保存备查，并同时上报县阳光办、财政局农财股和市科教处，培训机构法人代表对台帐和签到表的真实性负责。

4、检查验收制度各培训基地每次开班前一周都向当地阳光办和财政局农财股报送阳光工程项目开班计划表，县阳光办当日做出是否同意开设培训班的书面意见。阳光工程开班计划表同时报送保定市农业局科教处，做为抽查的依据。

阳光办在每期培训班开班时，指派专人到班讲解农村劳动力培训政策，发放“阳光工程明白纸”，核实学员情况，听取学员建议，对照培训规范检查教师讲义、填写保定市阳阳光工程开课检查登记表，公布监督电话，发动学员对培训情况进行监督。

检查验收在培训结束的当天，由县阳光办按照专业培训规范要求，对培训情况进行检查验收。检查验收主要通过检查培训台帐、现场抽查、电话回访培训学员、填写“阳光工程培训验收报告单”、查看培训的音、像资料等方式进行，通过详细了解、核实培训基地执行培训规范情况，对验收合格的培训基地，出具验收报告单，对验收不合格的基地责令其整改。通过三年的培训没有出现过验收不合格的基地。

1、加强组织领导县农业局、县财政局联合成立农村劳动力培训阳光工程项目实施领导小组，组长由农业局局长担任，副组长由财政局主管农业的副局长、农业局副局长担任，成员由农业局和财政局相关股室的股长组成，领导小组下设办公室（简称阳光办），办公室设在农业局科教股，办公室主任由科教股股长担任。

2、严格资金管理各培训基地的培训补助资金严格按照上级要求使用，通过检查验收各基地的培训补助资金，没有出现资金用于培训机构的基本建设、培训条件建设和技能资格鉴定开支等。各培训基地对培训资金实行了专账管理，没有与培训基地的任何资金混合建帐，保证了专款专用。

3、创新监管形式县阳光办切实履行了监管职责，全程跟踪整个培训过程，期间认真填写开课检查登记表，确实做好检查验收工作。培训结束后，县阳光办有专人对职业技能培训的每个班按20%的比例进行了电话回访。县阳光办确实抓好公示制度、信息报送制度、台帐登记制度和检查验收制度等四项监管制度的落实。

4、强化培训宣传为提高项目管理人员的政策水平和管理能力，促进项目的落实和规范管理，确保项目规范实施，在阳光工程培训启动前县阳光办对培训基地的法人和负责培训的工作人员进行了培训，主要围绕如何严格按照省、市、县实施方案要求进行培训。

还利用广播、电视、报纸、互联网等传媒，通过张贴公示栏和宣传条幅、发放宣传资料、明白纸等多种形式，大力宣传开展农村劳动力培训的目的意义、成效做法和典型事例，营造良好的社会环境，鼓励更多的农民参加培训，让阳光工程培训家喻户晓。

20xx年阳光工程培训任务400人，实际完成400人，举办8期培训。对农民实行全程免费培训，即免费提供培训、免费提供指导、免费提供教材和技术资料、免费发放本和笔。

职业技能培训每期培训4天，农业专项技术培训每期培训2次。职业技能培训在培训结束前，对学员进行了满意度测评，经过统计测评结果是：授课教师测评结果是优、组织后勤工作测评是优。而且99%的学员还建议向这样的培训应该多搞。职业技能培训第4天都进行了结业考试，参加培训的人员没有一个考试不及格的结业率100%。通过培训使受训人员掌握了所学知识。右图是农广校对参加职业技能培训的学员进行结业考试。

1、领导重视领导重视是培训取得成功的先决条件。县农业局、县财政局联合成立农村劳动力培训阳光工程项目实施领导小组。每个基地也成立了以学校法人为组长的阳光工程培训领导小组，每次培训前培训基地都要专门召开会议，明确分工，责任到人。正是由于领导重视，才使培训得以圆满完成。

2、采取激励机制为防止受训人员旷课，加上我们的培训是两顿饭，每天给参加培训的学员发放10元误餐补贴，参加完全程培训的人员结业时一次性发放误餐补贴，没有坚持完培训的或中间旷课的不给补贴，也不予结业。左图是给学员发放误餐补贴和结业证。

3、筛选培训教师把教师中不怕吃苦的业务骨干筛选到培训教师队伍中来，由于有一支高素质的教师队伍，保证了培训的质量。

4、招生工作措施得力经过前两年的阳光工程培训人们对阳光工程培训有了认识，一听说阳光工程培训来招生，都争先恐后的报名，由于名额有限，报名的人多，我们只能采取在适龄范围内以交身份证的12顺序公平的定培训人员，在招生工作中没有出现优亲厚友的现象。实践证明，这种招生方式公平公证，老百姓心服口服。

1、培训条件艰苦99%的培训点没有取暖设施，因为培训时间正好是冬天，虽然我们还自带电暖气，可是由于涞源冬天气温特低，培训场所若是南房或阴天会更冷。老师和学员在培训中有不少冻感冒。左上图是农机校在香炉屯村没有取暖设施场地进行培训。

有的村没有培训场地，甚至在村委会大院进行培训，农机校在王家湾村的农业专项技术培训，就是在院里的，学员自带小板凳或站着。

2、培训资金不能提前到位，影响培训进度。

3、没有监管配套资金，监管工作实施难县阳光办没有同级配套资金，由于资金缺乏有时监管被动，但是我们的培训是阳光办全程跟踪的。

20xx年在争取培训任务的前提下，按照上级任务，培训要求，进一步加大培训工作力度，扩大培训专业和培训范围，争取让更多的人参加培训。在培训资金方面，为了更好的开展工作，建议给监管部门配备同级配套资金，给品牌基地提前拨付一部分启动资金。

工程自查报告 篇10

工程管理自查报告

一、引言

自开展工程管理工作以来，我单位一直致力于提升项目管理水平，加强工程项目的统筹协调能力，提高资金、材料、人力资源的投入效率，确保工程质量和进度，为实现经济发展和人民生活改善做出应有贡献。为了深入总结经验，查找存在问题，推动项目管理工作进一步发展，特编写此自查报告。

二、管理组织机构和工作制度

1.组织机构是否合理、科学、运行良好？

2.目标任务及责任制度是否明确、落实到位？

3.是否有完善的内部管理规章制度，各项制度是否得到全面贯彻？

三、项目立项管理

1.项目立项是否符合国家及地方有关规定要求？

2.是否落实项目可行性研究、环境影响评价等前期工作？

3.项目经费预算是否合理、科学、准确？

四、招标采购管理

1.是否按照规定程序进行项目招标采购？

2.招标文件是否完善、合理？

3.中标单位是否按照合同要求履行义务？

五、合同管理

1.合同签订是否依法合规、明确条款？

2.合同执行过程中是否存在违规现象？

3.合同款项是否按时到位？

六、施工过程管理

1.施工进度是否合理、符合计划？

2.质量监督、验收工作是否到位？

3.施工安全和环境保护措施是否到位？

七、投资管理

1.资金使用是否经过审批、合规、合理？

2.资金使用是否按照计划执行？

3.资金使用效益是否达到预期目标？

八、绩效评估

1.工程项目实施是否达到预期绩效？

2.是否及时对项目管理进行评估、总结？

3.是否将项目管理经验应用到其他项目中？

九、自查结论

通过对我单位工程管理工作的自查，得出以下结论：

1.管理组织机构和工作制度整体运行较为合理，但仍存在一些不足之处；

2.项目立项管理和招标采购管理工作相对较好，但还需加强合同管理；

3.施工过程管理和投资管理较为规范，但需要进一步强化绩效评估工作。

十、改进措施

1.进一步完善管理组织机构和工作制度，提高工作效率；

2.加强对项目立项和招标采购环节的监督，确保程序合规；

3.加强合同管理工作，规范合同签订和履约过程；

4.加强施工过程管理和投资管理，提升工程质量和进度控制能力；

5.加强绩效评估工作，及时总结经验，为今后的工程管理工作提供参考。

十一、结语

通过自查工作，我单位对工程管理工作中存在的问题和不足有了更加清晰的认识，并提出了改进措施。我们将继续努力，不断改进工程管理工作，确保工程质量和进度，为经济社会发展做出更大的贡献。

工作自查报告精品

在日常学习和工作中，我们经常需要写报告。想要写好报告，我们需要注意一些技巧和方法。为了帮助大家提升逻辑能力，我花费了很多时间编辑了一个叫做“工作自查报告”的报告。我鼓励大家认真思考我所提供的建议，并在做决策时考虑它们。

工作自查报告【篇1】

下面是小编为大家整理的安全督察自查报告 督查工作自查报告,供大家参考。

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《安全督察自查报告》

自评报告

安全生产关系人民群众生命财产安全，关系经济发展和社会稳定的大局。xx年，为认真落实科学发展观，继续深入开展“安全生产年”活动，平坝县监察局坚持“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，紧紧围绕促进经济发展和确保社会稳定的大局，以建立安全生产长效机制为目标，全面督促落实安全生产责任制，大力遏制了重特大事故的发生。

一、认真贯彻落实全国、全省、全市和全县安全生产工作会议精神，切实加强行政监察系统安全生产工作的组织领导。年初，县监察局主要领导主持召开会议传达上级和县安全生产工作会议精神，部署全年安全督查工作，县监察局执法室王学富主任参与全年安全生产督查工作。

二、督促指导行政监察系统加大工作力度，认真组织开展好安全生产行政监督检查工作。xx年，由县监察局牵头，先后组织县委督查室、政府督查室、乡镇纪委、安监站等部门开展安全生产行政监督检查工作，未发现违反安全生产法律法规的事件。

三、积极配合开展好对行政监察对象贯彻执行有关安全生产法律法规情况的监督检查工作，督促行政监察对象认真履行安全生产监督管理职责。今年，县监察局五次参与安监部门开展对行政监察对象贯彻执行有关安全生产法律法规情况监督检查工作，督促其认真履行安全生产监督管理职责，均未发现有行政监察对象违反安全生产法律法

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规进行安全生产的事件。

四、认真落实《贵州安全生产约谈制度》的相关工作。xx年县监察局配合协助县安监部门全年的安全生产工作督查，未发现安全生产领域干部违纪行为。

五、积极配合有关部门做好安全生产事故抢险和调查处理工作，严格责任追究，严厉查处事故涉及的以权谋私、全权交易等违法违纪行为。今年全年在配合安监等部门督查的过程中，均未发生因以权谋私、全权交易等违法违纪行为导致的安全生产事故。

六、加强对生产安全事故责任追究落实情况的监督检查，落实对事故责任人员的责任追究。xx年，全县未发生重大安全生产事故，无事故责任追究事件。

七、深入开展行政监察系统从业人员的安全生产宣传教育工作，把安全生产政策、法规及安全生产知识作为业务培训的重要内容，切实加大培训力度，提升队伍的安全责任意识。xx年，县监察局结合“五五普法”的要求，将《中华人民共和国安全生产法》、《贵州省安全生产条例》、《贵州省安全生产约谈制度》等法律法规列入单位集中学习内容，按照“每月一法”的原则，采取集中与自学相结合的的方式，强化了干部的安全责任意识，提升了执法人员的履职能力。

平坝县监察局xx年12月27日

第二篇：毕业生就业督察自查报告加强就业指导强化就业服务

全方位做好毕业生就业工作

——xx学校毕业生就业工作自查报告

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近年来，我校能积极应对就业形势的变化，主动适应市场经济发展的需要，加强就业指导，强化就业优质服务，在认真做好毕业生就业工作方面，坚持一切为了毕业生的工作理念，大力拓宽就业渠道，为毕业生提供了一个良好的就业平台。通过不懈的努力，我们克服了毕业生大幅度增加所带来巨大压力，使近几年毕业生的年终就业率都达90%以上，在抓全面就业的同时，我们也高度重视学生就业质量，在推荐毕业生就业过程中基本实现了行业归口，专业对口，工作中做到让毕业生满意，让用人单位满意。经过历年来的不断改革和完善，我校就业工作已逐步形成了领导重视、管理科学、制度健全、机构完善、队伍专业、经费充裕的良好局面。现具体从以下几个方面进行阐述：

一、提高认识，努力实现三个到位

随着我国高等教育大众化阶段的到来，大学生就业难已成为政府、社会、学校、家庭及学生本人密切关注的问题，国务院连续出台了一系列有关毕业生就业工作的重要文件，体现了国家对毕业生就业工作的高度重视，我校在贯彻上级文件精神，落实省教育厅工作要求，明确就业工作目标的基础这，把提高学生就业能力、就业质量和毕业生就业率作为学校践行三个代表的核心工作来抓，在机制、制度、投入上做到三个到位。

（一）工作机制到位，为就业工作提供良好的体制保障

从xx年学校成立开始，就设立了就业处，并配备了一只精干、高效的就业工作队伍，专职就业工作人员与毕业生之比已超过教育部

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每500名毕业生至少配备1名就业专职人员的规定。学校还专门组建了毕业生就业工作领导小组，工作小组由院领导和相关部门负责人组成，由院长任组长，负责领导协调、研究部署全学校学生就业工作。各系由系总支书记牵头，配备辅导员、班主任等协调做好毕业生就业工作。学校把毕业生的就业状况与学生工作评估、专业学科建设、招生规模挂钩，形成了以学校为主导、以系部为基础、以学科专业为支撑，全员参与、全程参与的良性就业工作机制，此外，还成立了职业指导教研室，专门负责全院的职业指导教学，向学生提供日常就业指导和服务。

（二）规章制度到位，为就业工作提供制度保障

为进一步提高对就业工作重要性的认识，学校每年召开一次加强就业工作的专题会议。并要求各机关处室主要负责人，各系部一把手，学工办主任等必须参加会议。会议主要就当前的就业形势进行分析，从战略高度认识毕业生就业工作的重要性和紧迫性，在贯彻国家有关就业工作文件精神的同时，探讨和研究我校就业工作对策。为使就业工作有章可循，我校先后出台《就业处工作职责》、《毕业生就业工作有关规定》、《毕业生就业协议书管理办法》、《招生与就业考核办法》等规章制度。这些规章制度的制定，为我校规范、有序地开展就业工作提供了制度保障。

（三）设施经费到位，为就业工作提供物质保障

为保证就业工作的顺利开展，学校按教育厅有关文件的要求为就业工作部门配备了良好的办公条件。设有办公室、咨询指导室、档案

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室等办公场所，专职工作人员人手1台电脑，还配有集传真、复印功能于一体化的设备3台、打印机4台、直拨电话8部等硬件设备，学校还设有可供毕业生就业信息查询机房，以满足毕业生就业信息查询和网上求职的需要。在就业工作经费投入方面逐年增加，并给予了优先安排，近三年学校在经费上的支出不少于学校年度学费总额的1%，大大保证了我校毕业生就业工作的物力、人力、财力的需要。

二、加强建设，实现了就业服务的优质化

（一）加强就业队伍建设。就业工作队伍管理不仅是就业工作部门的重要职责，更是学校师资队伍建设的重要组成部分，经过多年的实践和探索，我校逐步建立了一支职业化、专业化、专家化的就业工作队伍。就业处现有专职就业人员11名，其中研究生3人，其余大部分为本科以上学历，专职工作人员绝大部分为多年来从事就业工作的资深人员，工作经验丰富。与此同时还在学校广泛挑选，吸纳了部分长年从事学生管理或思想政治教育工作的优秀教师作为兼职就业指导教师，以加强就业指导教学。学校高度重视就业专职人员的培训工作，已把就业专职人员的培训纳入学校师资培训计划，鼓励他们继续学习深造，同时对就业指导教师在职称评定、教学津贴发放等方面予以确保享受教学人员的相应待遇。

（二）强化就业信息管理。一是加强了信息网络的基本建设，在校园网上及时公布就业信息、就业政策及开展就业指导；二是依托校友广泛收集信息；三是采取走出去、请进来的办法，广泛与社会各界接触，扩大信息来源；四是对收集的各类信息进行分析、筛选、整理，

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提高信息的有效性、针对性和实用性；五是加大信息的宣传力度，将就业信息及时准确、快捷地传递给每个毕业生。

（三）明确责任目标，确保学生顺利就业。学校每年年末会根据上年就业工作目标的实行情况制定新的就业总体工作目标。然后把就业总体目标分解到各个系部或个人。如学校要求近年来毕业生就业率达到90%以上，就业处及相关系部将以此为目标制定具体的实施方案，开展工作。目标明确后会制定详细的可操作性的考核办法。对未达到目标的各单位除取消当年评优评先资格外，还将追究主要负责人的责任，取消其当年的评优评先资格，还将扣绩效工资。具体工作人员如考核不合格将同等对待。

（四）坚持做好就业服务。我校就业教育、指导、管理均以为毕业生就业解决实际困难、提供全面、优质服务为出发点和落脚点。一是为就业主体——学生和用人单位服务。对用人单位，我们一片真情，视用人单位为，不论单位层次高低，地域好坏，真实介绍学生情况，尽可能地让用人单位选到自己中意的毕业生。对于学生，我校始终高度重视对毕业生的就业服务工作，学校提出了就业服务工作的口号是“想毕业生之想，急毕业生之所需；一切为了毕业生，为了一切的毕业生”。并在具体做法上提出了“三关”政策，即在思想上关注毕业生就业工作；在感情上关心毕业生就业工作；在政策上关照毕业生就业工作，特别是扶持一些家庭贫困、残疾人等弱势群体的就业，为让毕业生能找到较为满意的工作而我校积极筹备和举办较高质量的供需见面会，提高学校毕业生就业率和就业质量。

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二是为学校做好服务。真正体现毕业生就业指导部门是学校与社会联系的窗口。我校招生与就业指导部门处还充分利用这个窗口职能，积极做好人才需求调研预测、毕业生跟踪调查等调研为学校的专业结构调整、课程设计、人才培养和师资队伍建设等提供决策依据。此外，我校还大力配合省就业指导中心开展就业督察和就业统计等工作。近几年，我校能及时按省就业指导中心的要求上报各种数据、组织人员参加各类就业会议。基本上没有差错或缺席情况发生。

三、拓宽渠道，力求毕业生就业的良好效果

就业工作中必须注意两个就业市场：有形的就业市场和无形的市。有形的市场的建设我们采取“走出去、请进来”的工作方法，“走出去”宣传我们学校，宣传我们的毕业生；“请进来”了解我们学校，选拨我们的毕业生。具体措施有七：一是主动邀请用人单位来我们学校参加毕业生供需见面会；二是向用人单位发函，收集毕业生就业需求信息；三是派人参加各种就业协调会，获取就业信息；四是由毕业就业工作人员带队，组织毕业生参加各种供需见面会，收集就业信息；五是派人走访全国各大人才市场，建立长久的合作关系；六是调动全校教职工的积极性，帮助学生推荐工作；七是通过与校友联系，了解用人单位的信息。

衡量一个学校有形市场开拓的程度主要看学校供需见面会的举办情况。为保证供需见面会的实际效果，我校的供需见面会取了每年一次的全校性的大型供需见面会外，主要采取小型、分散、灵活多样的形式，对任何一次供需见面会，我们都周密安排、精心组织，保证

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每一次供需见面会的圆满成功。三年来，我们先后达到长江三角洲、珠江三角洲等地及xx省各个市（州）了解毕业生需求情况、加强与用人单位的联系，开拓我校毕业生的就业市场，每年接待的用人单位数不少于300家，20

11、xx分别有30

8、420家用人单位来我校参加供需见面会，提供职位分别为：4000、5800个，xx年因房地产企业调控，岗位数量有所下降。因供需见面会举办较成功，xx省教育电视台、xx电视台、xx日报等新闻媒体也对我校进行采访。

无形的就业市场即建设快捷的信息网络，为毕业生提供良好的就业信息服务。我们通过利用我校已有的校园网络及和省就业指导中心网站的链接。建立了功能健全的毕业生就业信息网及资料全面的毕业生信息库，可随时查阅毕业生就业信息，并委派专人负责，严格把关、及时更新。以让广大毕业生及时了解社会需求信息及更直接、更经济地获取就业信息。确保信息的可靠性、时效性，防止学生上当受骗。

四、创新理念，取得就业指导工作的良好成绩

就业指导是高校毕业生就业工作的核心内容，为此，我们提出了就业指导“理念人本化、内容系统化、形式多样化、设施现代化、过程全程化”的工作思路。具体做法如下：

（一）突出主渠道，全面教育和个别指导相结合

就业指导课始终是高校就业指导的主渠道，当前，我校已把就业指导课程作为一门必修课程纳入教学计划，开课课时达36学时。由

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经验丰富、多年从事就业指导工作的教师授课，对就业指导课程教学也进行了改革，实行了模块教学法，从到课的情况看，毕业生到课率为90%以上，普遍受到欢迎，取得的效果非常明显。为了使就业指导课不走过场，不流于形式，就业指导教研室将教学任务落实到人，要求授课教师熟悉就业形势和就业政策，认真备课并按教学大纲认真组织教学。同时积极鼓励教师积极开展科研工作，近两年就业指导教研室先后申报了省级课题一项、院级课题一项，发表就业相关论文不少于3篇。为加强个别指导和咨询，因人制宜地帮助毕业生解决求职择业中的具体问题。学校要求辅导员或班主任及时了解毕业生思想实际，帮助解决具体困难。

（二）多形式多渠道多层次开展就业指导

我们除了上好毕业生就业指导课外，学校还采取专题讲座等形式，利用各种宣传媒体对全体学生进行教育和指导，以提高学生思想认识，指导毕业生就业。

1、教研室将安排就业专职工作人员利用课余定期对毕业生就业咨询或有关就业问题进行指导，及时提供给毕业生最新的就业政策和就业信息。

2、利用校园网和就业宣传栏来方便强化毕业生就业指导。我校校园网上设有毕业生就业指导、就业信息、就业政策等栏目，以此为途径对毕业生进行就业指导。

3、组织就业讲座、优秀毕业生报告会。为加强毕业就业指导，我们还将通过邀请就业指导专家或企业专业人士来校举办就业讲座

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或通过在毕业生离校前，我们组织优秀毕业生代表为低年级学生作报告等形式强化就业指导。

五、存在的问题与困难

通过自查自评，我们感到学校毕业生就业工作在学校就业办的指导和关心下，做出了一些成绩，但与学校的要求还有一定距离，工作还存在一定的薄弱环节。其主要表现在：

1、目前就业市场竞争压力大，加上国家对房地产的调控限制，社会可提供的需求各专业的岗位极少，学生求职多被拒绝，受挫较多，造成求职勇气欠缺。

2、社会上性别歧视现象仍然很严重，多数单位职位都拒绝招聘女生，增大了我校女生毕业生就业的难度。

3、学生就业观念仍有待解放。如，学生向往在大城市就业，不愿意到本地或者偏远县城就业。尽管有部分用人单位需要我校毕业生，但由于远离城市，很多学生不愿意去。而且由于距离远，同学们前去实习考察也多有不便，缩小了选择范围。

4、我校毕业生多来自农村，家庭经济困难，没有足够的经济来源支持个人到全国各地参加招聘会或面试等，这也给就业带来不小的阻力。几年来，我校毕业生就业工作在省教育厅的正确领导下，在全体工作人员的共同努力下，尽管积累了一些经验，取得了一定成绩，但我们也深深地体会到，由于一些主客观条件的限制，我们的工作，离上级领导的要求，里毕业生就业新形势的要求还存在一些差距。在今后的工作中，我们将继续努力，改革创新，为实现我校毕业生的全

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面就业而努力奋斗。

附件一：毕业生就业工作自查评分表

xx年八月二十日

第三篇：督察考评自查报告公路建设市场督察考评自查报告

xx年8月27日至28日，我杭新景高速公路第十九标段项目部组织专门督查小组，对本标段进行安全督察考评，并对存在的安全隐患进行强制性督查整改，并制定了以下活动方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产总方针，按照“突出重点，标本兼治，重在治本”的要求，落实好安全生产责任制，认真开展好本次督察考评自查活动，务求实效，全面促进杭新景高速公路第19标段安全生产形势持续稳定。

二、工作目标

1、进一步提高员工安全意识。加强安全生产宣传教育，普及安全生产知识，强化安全生产意识，提高从业人员安全生产素质技能。

2、进一步健全安全管理体系。全面促进“一岗双责”、安全生产责任制以及企业安全生产主体责任制的落实。

3、完善安全管理制度。推进安全标准化工作进程，监督检查并落实安全管理各项规章制度，认真解决安全管理中存在的突出问题和薄弱环节，提高危险防御能力，有效防范和坚决遏制安全生产事故的发生。

三、工作原则

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全面覆盖、重点督查、务求实效。项目部要对本单位的安全生产那个形势进行分析研究，查找安全薄弱环节和死角，全面监督和整改。项目部今后将会不定期开展安全生产隐患督促检查，落实隐患整改，确保工作到位。

四、组织机构

为了确保本次督察考评自查活动顺利进行取得实效，项目部成立了督察考评自查小组，其组织机构如下：

组长：张陆

常务副组长：王永峰

副组长：盛知明、任其震、马宁、邢明亮、王毅

成员：任猛、靳汉光、唐登辉、严磊、贾志贤、盛江峰

本次督察考评自查小组下设办公室，办公室设在安质部，专门负责日常管理工作。

办公室主任：王毅

办公室主任的主要职责。负责办公室的日常工作，监督本次督察考评自查行动工作执行情况，客观公正地对个施工班组和部门存在的安全隐患进行督察考评。

五、工作要求

1、加强领导，提高认识。确实认识和把握本次督察考评自查活动的重要意义，统一思想认识，层层落实责任，采取有效措施，确实真抓实干，确保本项目的安全生产。

2、按照通知要求，明确责任，细化方案，积极行动起来，主动

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排查整治隐患。

3、监督排查有力，整治到位。排查工作要全面、细致、到位，对待按安全隐患必须严肃认真，绝不轻易放过任何蛛丝马迹，做到真查真验。对排查处的安全隐患要逐一登记造册，建立台账，存档备查，实行挂牌督办，整改不力或不整改的，坚决停工，直到具备安全作业条件为止；对查出的问题，要研究其原因，查找根源，尤其是一些复杂问题，应借助科技手段，科学分析验算，得出科考结论，制定合理的解决方法和措施，彻底解决到位。

4、严格落实责任追究制度。本次督察考评自查活动要认真落实安全生产责任制和“一岗双责”，确实加强责任追，对检查、督促工作组织不力、不负责任的落实不到位，检查工作走过场，图形式的，失职渎职造成严重后果的单位和个人，依法追究责任，绝不姑息。

六、工作具体内容

1、对安质部进行质量安全技术交底的检查，检查结果为质量安全技术交底已经全部落实到个班组；安质部已按要求开展标准化工地和平安工地建设。

2、对现场安全生产管理及防护情况的检查，结果显示特种设备的检测、使用和管理都符合规范；危险作业、危险部位、危险物品安全管理措施基本到位；部分施工现场防护不到位，存在安全隐患，主要表现为在检查过程中，发现k247+270左右两侧路基挡土墙施工、k246+515左侧路基挡土墙施工作业现场有部分工人未佩戴安全帽（如附图一所示）；k247+150段边坡护理作业部分区域未设置安全防护网，

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督查考评自检小组对该班组负责人下发了整改通知单，责令整改（如附图二所示）；k247+850段基坑开挖时路面外侧未设置安全隔离带，督查考评自检小组现场对该班组负责人下发了整改通知单，责令其尽快整改（如附图三示）；k247+100段配电箱和电线随意摆放，小组对该班组负责人下发了整改通知单，要求其立刻整改（如附图四所示）。

3、通过对本工程历史的调查，结果显示在工程开工以来未发生任何安全生产事故。

4、通过对安质部安全档案资料的检查，结果显示各种安全技术交底、安全教育、安全检查资料记录都符合规范，安质部制定的安全预案、危险源识别管理台账都比较完善，资料不存在弄虚作假现象。

5、经过督查考评自查小组的检查与监督，各施工班组对小组提出的安全问题进行了严格整改，并能举一反三，总结好的经验和做法，建立长效机制。

6、在督查考评自查小组对各施工场地的安全隐患检查过程中，小组成员对每个施工班组人员都进行了相关的安全教育与宣传。教育和宣传的主要内容包括：

①施工场地要求整齐规范，不能随意摆放杂物，各种生产建设材料和设备设施要求摆放整齐，特别是存在危险源的材料和设施，例如带铁钉的木板，和各种机械设备等。

②在生产建设过程中要时刻注意安全，警惕事故发生，例如任何施工作业都必须要时刻佩戴安全帽，路基边皮砌筑往下推滚石块是、

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时要注意查看下方是否有人等。

③对于存在重大危险源施工，要求班组负责人定期组织安全教育和宣传，强化工人的安全意识，例如爆破作业要严格执行《爆破安全规程》，高边坡施工要注意加强防护等。

第四篇：督察报告开远市财政局“四项制度”工作实施督查报告12月5日，市财政局党总支书记、局长xx，副局长罗增勇等对财政局“四项制度”工作实施情况进行了年底督促检查。现将我局“四项制度”督查情况汇报如下：

一、实施效能政府四项制度取得的主要成效

我局实施效能政府四项制度，由于局领导高度重视，组织机构健全，责任分解到位，方案细则明晰，部门配合有力，各项工作有序推进，取得了一定成效。

行政绩效管理制度。目前，按照全省两个20项重要工作的目标任务，已选择了50%的重大项目和30%的重要工作作为绩效审计对象，对涉及民生的财政专项资金进行跟踪问效检查，确保财政资金真正发挥效益。

（一）开展了农村低保资金使用情况跟踪检查和入户调查工作。

（二）对救灾、救济资金进行了跟踪检查。

（三）开展了新型农村合作医疗资金检查。

（四）对新农村省级重点村和州级示范村建设项目资金的使用管理情况进行了检查。

（五）对抗旱资金的使

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用情况进行了专项检查。

（六）对“小金库”的清理检查。

行政成本控制制度。对我局纳入行政成本控制的各科室中心和财政所上报的行政成本控制统计报表基础数据进行了分析，已研究完成xx年机构编制和人员、公务用车购臵和管理、会议庆典论坛、出国出境出省考察、楼堂馆所建

设等控制目标的措施和方法；同时，全面宣传，广泛动员，充分准备，认真做好公务卡的管理和使用工作。

行政行为监督。我局对xx年财政票据进行了年检，对存在的问题责成负责单位个人进行整改。对新录用公务员、事业人员进行了廉政教育。对公物用车实行了定点维修管理。行政能力提升制度。全局各科室中心财政所已全面启动了行政能力提升制度实施工作，制定了创建学习型机关工作方案，制定了学习计划，确定了集中学习专题。按照目标倒逼管理工作要求，选择了一批重点工作项目，明确了工作责任，细化了工作推进方案，再造工作流程，全面实施目标倒逼管理。各财政所开展了形势多样的学习培训，提高广大干部职工的行政能力。

二、全市实施效能政府四项制度存在的主要困难和下步工作建议

（一）存在的主要困难

我市实施效能政府四项制度，虽然取得了一定成效，但也还一些存在一些困难和问题：

1、部分部门、干部职工对实施效能政府四项制度认识还不够到

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位，方法措施不够力，工作推进缓慢。

2、工作精力投入不足，甚至存在着就制度落实制度、就文件落实文件的情况，目标“机械”，量化不够具体。

3、在制度的实施上与实际结合不够紧密，制度与机制创新工作有待进一步加强。

4、部门之间、上下之间协调配合还不够好，甚至存在着实施的对象口径不一致，以致整体工作推进不平衡。

三、下步工作建议

1、要进一步强化宣传，全面提高思想认识。坚持“团结鼓劲、宣传引导、”的方针，继续强化实施效能政府四项制度的宣传工作，大力营造“人人讲效能、处处抓效能、事事创效能”的舆论氛围；同时，认真做好信息公开工作，切实把实施效能政府四项制度情况及时向社会公开公示，主动接受社会监督，提高广大干部群众的参与率，增强实施效能政府四项制度的主动性和自觉性。

2、进一步加强领导，充实力量。各科室中心财政所要进一步加强领导，充实力量，切实做到有领导重视过问、有具体人员抓落实，特别要解决好有人会办事问题，坚决克服应付思想，杜绝“顶岗”不办事、“占位”不作为的现象；同时，继续坚持好联席会议制度、工作月报制度、工作情况通报制度和建立基础台帐制度等，用好的制度管人管事，有效推进工作。

3、突出重点，抓好落实。各科室中心财政所要进一步做好协调配合，突出重点，积极推进绩效审计和项目稽查，认真落实好关键岗

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位和关键环节的风险防范措施，切实加强

和完善公共资源交易平台建设，进一步量化行政成本控制，实施好目标倒逼管理，认真推行一线工作法，对重大项目和重要工作进行绩效分析评价，切实推进政务中心建设。

4、严格督查和督办。继续强化市监察局、市政府督查室和市相关牵头部门定期和不定期对实施效能政府四项制度工作情况进行监督检查，对工作中出现的问题进行及时跟踪问效，扎实有效推进实施效能政府四项制度。

xx年十二月十日

第五篇：督察报告营销部：本月在员工出勤方面比较理想，保证了公司的正常需求.但本月在订房上表现平平，特别是客人多次提到本部门的整体质量有所下滑。应多引进一些优秀员工，再加以优胜劣汰，能使订房上有所提升，另外在公司推广的积分卡上希望能够积极地有技巧地推销给客人。在人的外表形象上能跟上潮流，提高自我表现能力，带有一点季节的色彩。因公司在适用房用语上有所改动，但在试房上表现明显不足，不能主动微笑，礼貌用语不够大方，眼神不集中，做小动作等，在下半场包厢服务上不够主动，和客人跳舞互动上也不够主动，走道上的礼貌用语也不够到位，特别强调一点，要提高自己对公司的归属感和荣誉感，绝对不能说诋毁公司的话，抬高公司的身份就是抬高自己的身份，毕竟大家都在为国都人，希望能够加强培训，并且能够在工作中约束自己，主动提高服务技术，为客人提高优质的服务。

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dj部。本月订房上比上月有所微升，但是还是没有完成公司的任务，而且出勤不好，使得本月人员方面有所紧张，希望能够多引进一些优秀的员工，加以优胜劣汰，保证能够在下个月圆满完成公司的任务。在包厢推销酒水饮料和二次推销上有点力不从心，没有积极地对公司的主打酒水进行推销，要加强培训引导客人消费的技巧。在包厢下半场的服务上明显下滑，台面卫生也不到位，希望能够主动保持包厢的环境卫生，给客人提供整洁良好的消费环境。

咨客部。本月咨客部在礼貌礼节上表现良好，但还是有站位姿势不标准，聊天串岗的现象，希望能够加强自我约束的能力。

服务部。本月在礼貌礼节上总体表现良好，但是还是有些员工有站位聊天，空岗串岗，出包厢时间太长，带着情绪上班等现象，希望本部门加强这方面的注意。

出品部。能够按时出品，但是在水果花样翻新上不够，果盘装饰上缺少创新，特别是在水果的质量把关上要严格，礼貌礼节上有待加强。

内容仅供参考

工作自查报告【篇2】

宗教工作自查报告

前言

宗教工作是中国特色社会主义事业的重要组成部分。作为一项意识形态工作，宗教工作牵扯到政治、经济、文化、社会等多个领域，具有广泛的社会影响力和战略性意义。此次自查报告，旨在全面了解我们宗教工作的现状，找出工作中存在的问题，为进一步推进宗教工作提供参考和借鉴。

一、宗教政策的实施情况

作为一个多民族国家，中国的宗教政策始终坚持依法管理、积极引导、保障合法权益的原则，为全国各族人民提供了广阔的信仰自由。在宗教政策方面，我们执行的是“五个一律”的原则，即一律以法律法规为准绳，一律依法保护合法宗教活动，一律反对和打击非法宗教活动，一律尊重宗教信仰自由，一律反对宗教干预国家政治和法律。

在宗教地区的管理中，我们注重依法治理和发展宗教，鼓励宗教本土化，提高宗教信仰在国民心理中的地位。我们在保护民族宗教文化传统的同时，也注重对有宗教极端主义、恐怖主义的打击和防范。在宗教权益的保障中，我们保障公众的信仰自由，依法处理宗教纠纷，宣传信仰自由的意义，增强信仰自由的思想认同。

二、宗教教育、宣传工作的开展情况

我们采取的宗教教育、宣传工作模式是“引导、服务、宣传、管理”四位一体。在宗教教育方面，我们让信教群众能够更加深入地了解宗教文化、维护个人权益，提高个人素质。我们注重有效地开展宗教宣传工作，提高宗教理论知识的普及率，加强和开展宗教文化交流活动，推动宗教文化多元化的发展。宗教宣传工作相对比较成功，但在开展宗教教育方面，还存在覆盖范围较小、内容和方式单一、教育质量较低等问题，需要深入加强。

三、宗教事务管理工作的落实情况

在宗教事务管理方面，我们依照宗教组织的性质、活动的范围设置相应的管理机构，建立全国性、区域性、地方性的宗教管理机构。我们在管理上坚持法律顶层设计，完善宗教事务管理制度和工作规范，加强对宗教组织和人员的身份认证和管理工作，使宗教组织和人员能够得到有效的管理和服务。同时，我们也着重对宗教场所的管理和维护进行加强，提高宗教场所的安全和卫生水平。

在宗教事务管理方面，我们取得了不少成绩，宗教事务管理制度更加完善。但是，还存在着宗教组织多元化、管理制度不够完备、工作机制不够灵活等问题，需要进一步进行完善。

四、维护宗教和睦的努力情况

我们始终坚信，良好的宗教和谐是国家和民族的需要，是社会稳定和谐的一个方面。我们秉持相互尊重、平等、和谐的原则，加强与宗教组织和信教群众的对话，建立多边渠道，使得信教群众能够得到更好的沟通和协助。我们还注重结合实际，共同推进倡导和组织宗教组织在社会福利、卫生保健、文化教育等方面的服务，扩大宗教与社会的融合度。

宗教和睦的工作是一项长期、复杂的任务，需要我们持之以恒地进行努力。我们在维护宗教和睦方面还存在着缺乏实质性的对话、双方互动不够、信教群众权益保障不到位等问题，需要做到相应地改善。

五、在宗教工作中防止极端宗教思想的渗透

在全球范围内，宗教极端主义已经呈现出愈演愈烈的趋势。为了遏制极端宗教思想的渗透，在宗教工作中我们必须要加强防范和打击极端宗教思想的管理工作。我们在承认宗教信仰自由的同时，坚决反对任何形式的宗教极端主义和恐怖主义。

在防范极端宗教思想方面，我们已经加强了对宗教信息的过审、监控等管理工作。我们加强和宗教组织的沟通和协作，提高群众的信教意识防范过激宗教思想的影响。在打击极端宗教思想的工作中，我们依法打击非法宗教组织、活动，对极端宗教恐怖主义组织和分子进行铁腕打击，坚决维护宗教和社会的稳定。

结语

此次宗教工作自查报告，是着眼于着眼于我国宗教工作的各个方面进行的全面综述。希望本次宗教工作自查报告，在各方面都能够为宗教工作的推进和进一步健全制度提供参考和借鉴。最后，再次感谢大家对此宗教工作自查报告的关注和支持。

工作自查报告【篇3】

一年来，水富管理所工会工作在公司、管理处工会的正确领导下，在各部门的支持配合下，坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实了十七届六中和省第九次党代会精神，以深入开展“创先争优”活动、“四群”教育工作为契机；加强干部职工队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以为职工办实事为己任，努力为干部职工排忧解难。现将我所工会工作自查如下：

一、工作开展情况

（一）加强学习，提高全局干部职工的思想素质。

1、开展“创建学习型机关、争做知识型技能型职工”和素质提升工程活动，认真组织了广职工积极参加学习，提高了会员的思想水平。组织学习了《工会法》、⊥动法》，组织开展了“节能减排”、“安康杯”竞赛活动，提高了职工的思想素质，明确了自己所肩负的历史重任，能自觉地投入到经济商务工作中去。

2、围绕管理所中心工作，提高职工业务能力。

今年，工会工作进一步配合管理所工作实际，加力度开展了职工继续学习，提高干部职工的能力工作，在职工中继续入开展优质文明服务培训，提高了职工业务水平。

（二）坚持政务公开，发挥工会监督功能。

在管理所党支部的领导和力支持下，管理所工会积极组织实施政务公开。召开座谈会，倾听干部职工对我局工作的意见和建议，布置管理所“政务公开”公布栏。坚持了一月一次的定期公开工资、考勤、和伙食情况，及时公开公司、管理处各种文件精神。政务公开使职工对公司、管理处所发展方向、管理的方法、整个工作的程序进行了全面的、深入的了解，全面调动了广职工的积极性，增强了广职工参与管理的意识，加强了水富管理所的建设和廉政建设。政务公开也成为了一种无形的凝聚力，使水富管理所领导班子能把全局职工紧紧地团结在一起，保证了管理所各项工作的顺利进行。

（三）努力为职工排忧解难，使工会组织真正成为职工之家

工会始终把职工的冷暖放在心上，积极做好困难职工的摸底调查工作，开展送温暖活动。每当职工生病或受伤时，工会及时上门慰问，把温暖送到职工家中；在职工家中遇到婚丧嫁娶事时，工会主动前往相；家庭出现矛盾，工会派人员协调；遇到职工出觋突发性困难，倡导家共伸援手，并号召职工为僻地区捐款捐物；积极组织临聘工参加了补充医疗保险，按时足额交纳了职工的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，有效维护了职工的各项权利；定期组织职工进行了体检，高度重视职工身体健康问题。通过以上活动，不断提升工会在职工中的形象，切实发挥了工会组织的“纽带”和“桥梁”的作用。

（四）工会工作丰富多彩，文化氛围浓厚。

为了进一步活跃水富管理所的文化氛围，丰富职工的业余生活，我局够积极开展了形式多样的活动，本年度主要开展了以下活动：

1、节假日期间组织开展了向困难职工和离退休职工的慰问活动；

2、三月份管理所工会结合各站所的实际情况开展了“三八”妇女节职工技能比赛和女职工权益保障知识竞赛等活动；

3、五月管理所工会在党总支的号召下，汇同管理所团总支在云南水富收费站活动室开展“唱红歌”比赛和职工体育竞赛活动；

4、积极参加公司职工运动会；

5、十月管理所工会在基层站所开展点钞、优质文明服务比赛等业务技能比赛活动。

二、存在的主要问题

由于各级领导的力支持和工会组织自身的积极参与，水富管理所工会工作取得了一定的实效，但离上级的要求还有一定的不足。主要表现为：一是各基层站所人员流动性，不便管理；职工入会意识不强，导致一些基层站点入会率达不到要求；二是各基层站所工会小组长主动开展工作的意识不强，开展后缺少总结和提炼；取得的效果达不到预期目的；三是各项工作台账不够完善和规范，一些工作的开展痕迹化工作记录不够全面；四受理所工会工作人员较少，加之都为兼职的工作人员，管理水平不高，业务素质有待于进一步培训和提升。

三、下一步主要工作

１、按照上级工会组织、管理所党支部要求，结合管理所实际工作，认真抓好职工思想教育工作，稳定职工队伍，保障管理所工作顺利进行。

２、政务公开工作要做深做细，对于关系职工切身利益的事情要及时公开；

3、组织职工代表深入开展评议领导干部工作，对领导干部在“德、能、勤、绩”等方面进行全面考评。

4、组织女职工开展“巾帼建功”、“五好文明家庭创建”和“安康杯”竞赛等活动。

总之，我们将及时总结经验教训，坚持与时俱进、求真务实，在公司总工会的领导下，紧密联系广职工，积极主动地发挥工会的桥梁纽带作用，使工会真正成为广职工的“第二家庭”和贴心人，使水富管理所的工会工作再上一个新的台阶。

工作自查报告【篇4】

一、20XX年大中型水库移民后期扶持人口、直补资金

20XX年移民核减人口数29人，第一季度发放1709户、5035人、资金75525元，20XX年第二季度发放1709户、5035人、资金75525元，20XX年第三季度发放1709户、5035人、资金75525元，20XX年第四季度发放1712户、5035人、资金75525元。

二、20XX、20XX年大小型水库移民后期扶持项目资金、结余资金、应急资金及项目实施

20XX年街道4个村的移民项目已全部完成，资金全部到账并全部发放。项目点整洁有序、公示牌完整、软件资料和公示内容齐全。

村20XX年第一批项目村九组水塘维修及环境整治工程，完成50%。20XX年第二批项目村八组村庄整治工程，已完成，预拨资金15万，软件完成，准备申请验收。

村20XX年第一批项目一组灌溉塘及沟渠维修工程已完成80%。20XX年第二批项目五组防洪堤加固及沟渠维修工程已完成90%。

村20XX年第一批项目村五组灌溉水塘维修工程，资金全部到账并全部发放，项目点整洁有序、公示牌完整、软件资料和公示内容齐全。20XX年第二批项目街道集镇南拓新建房后道路及雨污水工程，工程已完成，软件完成,准备申请验收。20XX年第二批项目村十组三处村庄整治工程，工程完成90%。

钱村20XX年第一批项目钱村三组东侧生产、生活用水塘修建工程，工程已全部完成，预拨资金20万，软件完成,准备申请验收。20XX年第二批项目钱村七组水塘维修工程，工程已完成90%，预拨资金12万。

三、20XX、20XX年我市小额贷款贴息、困难移民慰问、基础设施建设资金及项目实施

20XX年街道小额贷款贴息资金4.5万元，补贴移民46户，20XX年街道小额贷款贴息资金4.5万元，补贴移民52户。

20XX年街道困难移民慰问金31000元，慰问移民87户，资金已全部发放到位。20XX年街道困难移民慰问金31000元，慰问移民103户，资金已全部发放到位。

工作自查报告【篇5】

根据全县信访维稳暨公众安全感工作调度会议精神和县委办下发《关于对全县信访维稳问题进行专项督察的通知》文件要求，我乡党委、政府高度重视，召开会议专题部暑，全面认真排查，积极化解稳控，切实做好本乡信访稳控工作。现将我乡信访维稳工作报告如下：

（一）提前部署摸清家底。我乡分别于8月25日晚上召开班子会、8月26日上午召开乡村干部会，研究布置当前及国庆前后期间的信访稳定工作，在全乡范围内开展一次全方位的信访维稳排查调处工作，重点排查有可能发生进京访的信访苗头和突出问题。根据排查汇总情况，落实专人包案化解稳控，形成文件下发。目前我乡排查和县反馈的重要信访及稳定问题共19例，主要以征地拆迁、工程款、山权、事故纠纷为主。分别为：

2、需要县联合有关部门解决答复及其他乡镇稳控：4例。

①xxx和（****）：畜牧交易中心拖欠工程款。县畜牧交易中心为**年县重点工程，由县政协副主席余东安挂点服务，因此该案我乡协调解决不了，而且涉案人都是外乡人，且不居住在**乡，因此我乡布控难以到位。

②xxx**镇丰山村）：要求政府解决其农技员的待遇，该案属于上级多部门政策答复，涉案人不住在**乡，因此我乡布控难以到位。

③xxx（**镇）：行政复议至市中级人民法院，要求法院撤销县公安局对其行拘9天的决定并赔6000元，涉案人户籍**镇，常住**。因此我乡布控难以到位。

④xxx麻溪罗井组）：要求开发区的挡土墙修好，并补偿6亩征地款。该案需开发区协调解决，我乡做好该对象的稳控。

②xxx（坎头村新居组）：儿考取大学、但户口仍在新居，村小组未分征地款。

⑥xxx（艾田村洲上组）：征地发生纠纷导致受伤入院，要求赔偿30余万元医疗费。

（二）制定措施防控到人。

1、加强组织领导。成立**乡信访工作领导小组和应急机动工作分队。

2、安排班子成员每天轮流带班接访，做好接访记录，积极配合各责任村和责任人做好稳控处置工作，对一旦发生越级上访事件，迅速行动，立即在第一时间赶赴现场果断处置。

3、从8月26日开始到国庆前后，对排查出来的主要信访对象，每例确定一个包片班子成员、一个责任村干部、一个包案工作方案。

4、对反映的问题，特别是符合条件又能解决的问题，认真及时解决。对一时难以解决的.创造条件想方设法尽快给予解决，并注意采取相关措施把人员先稳控住，坚决制止非正常访的发生。

5、切实做到诉求合理的解决到位，诉求无理的思想教育到位，行为违法的依法处置到位，生活困难的帮扶救助到位。

截止目前，我乡19例信访案例已化解4例，未化解及答复不了的制定包案措施，做好稳控。

（四）跟踪到位及时报告。实行零报告。每个包案的班子成员每天报告制，即每天上午11：00前，向乡综治办报告本户信访动态，乡指定一名干部接听登记汇总，报至信息督查员，再由信息督查员报至县信访局，同时遇到重大信访情况，及时向乡党委、政府主要领导报告，切实做到有事报事，没事报平安，保证全乡信访信息畅通。

（五）落实责任严格追究。对排查不深入，处理不及时，稳控措施不到位而发生进京访的、对重要情况，重大问题瞒报、漏报、迟报而耽误处理时机造成严重影响的；对已发生进京上访事件，包案责任人未按要求及时报告，跟踪了解并及时到场处置或处置不当，造成严重后果和重大影响的，追究有关领导和相关责任人的责任。

为了切实做好我乡当前及国庆前后的信访稳定工作，防止新的信访苗头和不稳定因素发生，建议如下：

1、需要县联合有关部门分解决答复信访案例。我乡解决答复不了的有陈义堂、万德和、李华喜、熊地旺、周志斌所反映的问题，需要县政府联合有关部门予以解决答复，我乡做好稳控工作。

2、需要其他乡镇人员布控案例。不属于我乡居民且不居住在我乡的有：陈义堂、万德和、李华喜、熊地旺等人，我乡难以布控到位，建议划归其所在乡镇布控。

在今后的工作中，我乡将严格按照县委、县政府工作要求，认真贯彻落实全县信访维稳工作专题会议精神，认真做好当前信访稳定工作，为**乡创造一个安居乐业的和谐社会环境。

工作自查报告【篇6】

宗教工作自查报告

一、背景

宗教是人类文明的重要组成部分，是植根于社会各个领域的深厚信仰和文化传统。我国是一个多民族、多宗教信仰的国家，各种宗教组织和信仰活动在中国社会中发挥着非常重要的作用。

为加强宗教工作的管理，确保宗教事业顺利进行，我单位进行了一次宗教工作自查。现将自查结果向上级部门、相关单位以及社会公众汇报。

二、自查内容

1、宗教工作制度建设

本次自查中，我们对宗教工作管理制度进行了全面梳理和重点检查，发现制度建设存在的不足之处主要包括：

（1）缺乏相关法规制度的配套建设，宗教工作管理制度相对简单，成规模的宗教活动和事件处理缺乏科学、系统的程序。

（2）宗教事务管理机构设置不够完善，各部门缺乏协作机制，很难有效配合完成相关工作。

（3）在组织和管理上缺乏创新，面对庞大、多元的宗教活动，尚未制定有针对性的措施。

2、宗教活动管理

我们对各类宗教活动进行了全面检查，针对存在问题提出了相应的整改建议：

（1）未依法备案的宗教团体和活动应及时劝返和制止，确保社会稳定和安全性。

（2）对于一些可能对社会稳定产生影响的宗教活动和展览，应及时进行预防演练和应急处理准备，确保安全有序。

（3）对于一些存在安全隐患和消防漏洞的宗教场所，应及时进行整改，确保社会稳定和人民安全。

3、宗教和谐发展

我们高度重视宗教的和谐发展问题，本次自查中着重考察了宗教和谐发展方面的问题，发现存在以下不足：

（1）宗教信仰、宗教文化对于不同地区、不同民族群体之间的融合性和多样性还存在一定的不足，并未完全实现和谐发展。

（2）对于一些存在矛盾冲突和危害社会稳定的宗教传统和行为现象，尚未形成有效的解决机制。

三、整改措施

为了进一步推进宗教工作的正常化、规范化和有效性，我们将从以下方面进行整改：

（1）完善宗教工作管理法规制度，提高制度建设的科学性、完备性和灵活性。

（2）加强宗教事务管理机构机制的改进，在各部门之间建立密切协作机制，达到规范化、制度化和有效化。

（3）积极推进宗教活动的管理和治理工作，做好各类宗教活动的备案、管理和安全工作。

（4）加强宗教和谐发展与社会稳定的结合点，通过积极引导、传播宗教文化和信仰之间的相互融合，推动和谐、发展、共存的宗教文化。

四、结语

本次宗教工作自查，对我们加强宗教工作管理，促进宗教事业健康开展起到了积极作用。我们将以自查结果为起点，积极开展各项整改工作，提升宗教工作管理水平，努力促进宗教事业健康、稳定、有序地发展。同时，也希望社会各界继续关注宗教工作管理，共同推进我国宗教事业创新发展，增强社会和谐。

工资自查报告精品

在平时的学习和工作中,都需要写一份报告，写报告时可以查询和借阅有关的书籍或资料。你是否在搜索报告的文案模板呢？您想了解更多有趣的内容吗读一遍“工资自查报告”吧，如果你觉得这个信息对你有用建议你将它保存下来以方便日后查看！

工资自查报告 篇1

关于清理拖欠农民工工资自查报告

12月下旬，在区委区政府的正确指导下，镇党委政府对春节期间拖欠农民工工资工作部署，早谋划、快出拳，及时制定了切实可行的实施方案;成立了以镇长为组长的专门工作组;提前召开了全镇专题工作会议，取得了较好的效果。

江家店镇元旦、春节期间共发生农民工讨薪案件二件，涉及人数近800余人，金额达1330万元。在区政府和区直相关单位的大力支持下，通过全镇相关职能单位同心协作，于春节前使这两起案件全部得到稳妥处理，讨薪农民工过上了一个安宁祥和的羊年春节。

一、安徽翔鹰花炮厂欠薪事件

按照省相关文件要求，我镇的花炮企业必须在规定时间内全部关停。由于花炮企业是我镇的支柱产业，企业生产经营规模大，用工人数众多，按照企业往年支付工资惯例，大多数工人都是在农历春节前结清全年工资。

在接到上级关停文件的同时，镇党委政府认真谋划，成立三个工作组，对可能出现的问题进行逐个排查，分步骤逐项开展工作。首先对企业工人集中宣传国家相关政策和文件精神，让他们了解关停花炮企业的目的和意义。其次对所有工人进行登记界定，了解企业职工数和欠薪总额。在掌握大体数额的同时，主动与裕安区劳动大队汇报、沟通情况，在大队的指导下按照法律程序多方面做工作。

1.对企业法人宣传政策，让其明确用人单位的权利义务和恶意拖欠农民工工资应负的法律责任，督促企业理清工人工资和往来债务之间的区别。

2.积极帮助企业争取政府支持，多方筹措资金用于专项兑付工人工资。

3.对每天来询问的工人做好耐心细致的解释说明工作，介绍每个工作步骤和工作进度，尽可能取得工人的理解、信赖和支持。

在区政府和区直各部门的帮助协调下，翔鹰花炮厂在农历二十三号前发放工人工资800万元，涉及人数600人，下欠约100万元工资与当事人达成一致意见，承诺于5月1日前兑付。

二、新沟平塘小区二期欠薪事件

平塘小区二期工程建筑面积约19000平方米，总造价1600余万元，于6月开工建设。发包方：新沟民族村新农村建设理事会，承包方：安徽天裕建设工程有限公司(实际为罗杰、朱玉国等4人)。合同约定：13-15号3栋楼7400平方米为甲方(发包方)代建，价格850元/平方米，18-20号3栋楼11600平方米由乙方(承包方)自建自卖;本工程采取全垫资，要求竣工时间为12月31日。

由于承建方经济实力不足，致使工程一再延期没能按时全面交付使用。底已发生欠薪事件，镇政府已直付农民工资145万元，截止事发前，镇财政通过三资专户累计为其垫付资金518万元。

底，部分班组长到镇反映该工地再次欠薪，且有恶意欠薪嫌疑，镇党委、政府高度重视，成立以党委副书记为组长的协调组，全程跟踪协调处理欠薪事件：

1.组织专人，全面登记核实欠薪情况，累计欠薪430余万元，涉及近200名农民工。

2.向农民工解释事件原委，做好劝导工作;

3.抓住外出人员返乡过年机遇，会同新沟村两委、承包方制定优惠政策，发布公告，鼓励预购房户提前交款结算，同时积极卖房，筹集资金;

4.召开协调会议，明确事件解决途径：一是承包方作为欠薪主体，需积极筹措资金，兑付农民工资;二是新沟村积极组织卖房、结算，筹集资金;三是镇财政预借部分资金;

5.向区相关领导和部门汇报，做好应急预案。

至2月17日，在区劳动大队、区公安分局治安大队积极协助下，本次欠薪事件得到基本处理，欠薪民工满意，结果如下：

1.承包方承担350万元，其中年内兑付100万元，下欠250万元承诺于端午节前兑付到位;

2.新沟村通过售房筹集资金40万元;

3.镇财政预借40万。

工资自查报告 篇2

根据上级指示精神，为了做好学前家庭经济困难的资助工作，确保资助金真正落到实处，不遗漏每一个符合条件的受助学生，我们作了认真的自查，现汇报如下：

我校领导高度重视幼儿资助工作，严格按照上级指示精神，对家庭经困难幼儿进行评议和认定，对贫困生助学等进行认真的评选，帮助品学兼优的贫困幼儿得到资助，顺利完成学业。

1、成立了幼儿资助工作领导小组。我园成立了以园长武平女为组长，以班主任为成员的幼儿资助工作领导小组，负责系家庭经济困难幼儿资助工作。

2、成立了家庭经济困难幼儿认定工作组，各班都成立起了家庭经济困难幼儿认定工作组。负责建立制定家庭经济困难幼儿的管理和资助体制。由评定小组对各班评定小组评定出的家庭经济困难幼儿资助名单与申请进行审核、认定，并将认定出困难幼儿名单上报学校评审领导组审定。

3、上榜公示，公开透明。贫困幼儿确定后，为了使该项工作切实做到公平、公正，对贫困幼儿名单进行了为期一周的张榜公示，并公示举报电话及信箱，主动接受广大师生及社会的监督;公示期间，未收到任何举报息。

4、我校幼儿资助主要用于减免保育费，每生每学期250元，已全部按时到位，足额发放到幼儿手中。

贫困资助工作是体现党和政府关怀的民心工程，我要本着严肃认真的态度，细致耐心地做好各项工作，为改变每个贫困家庭的命运做出应有的贡献。

工资自查报告 篇3

安全生产监督管理局：

按照国务院办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（政办发﹝2016﹞46号）精神以及省人社厅《关于转发解决企业拖欠工资问题部际联席会议关于印发＜20xx年度保障农民工工资支付工作考核方案＞的通知》（人社明电﹝2018﹞6号）要求，市委党工委、市委管委会周密安排，精心组织，由园区农民工工作领导小组办公室牵头，各成员单位协调配合，全面开展了市委20xx年度保障农民工工资支付自查工作。现将自查情况报告如下：

一、主要工作及做法

（一）加强组织领导情况。

一是加强领导，落实责任机制。市委为扎实做好农民工工资支付工作，成立了市委农民工工作领导小组，建立了市委农民工工资支付工作联席会议制度，由市委管委会分管领导担任召集人，市委财政、规建、安监、公安、经发、社保、卫计、经合、党群、教文体、商务旅游等部门为成员单位，市委对农民工工资支付工作特别是拖欠农民工工资问题进行梳理，对农民工工资支付工作进行科学谋划和安排部署，初步形成了园区管委会总负责，各成员单位按行业负责的保障农民工工资支付工作格局。

二是强化协调联动，形成工作合力。根据《市开展解决拖欠农民工工资问题全面自查和专项整治工作实施方案》（新办发〔20xx〕44号）要求，20xx年园区管委会规建、公安、社保、安监、市场监管等部门及各国有集团等单位抽调相关工作人员组成联合执法检查组，通过查看工作场所、查阅台账资料、走访务工人员等方式，对重点行业、重点区域，以及日常巡查中发现有欠薪问题的用人单位进行专项检查，详细掌握项目投资和承包、招用农民工、支付工资、办理相关手续、农民工工资（劳务费）专用账户管理制度落实、执行有关法律法规等情况，及时建立检查对象名录库和农民工工资清欠工作台账。针对存在问题和隐患，检查组成员单位进行分析研判，根据各自职能，分类采取措施，督促责任单位提交整改措施，安排专人实施重点监控，约谈整改，动态跟踪，努力把欠薪隐患消除在萌芽状态。

三是确立责任目标，强化监督考核。市委管委会将农民工工资支付工作目标责任制度纳入年度考核，确保责任层层落实、压力层层传导，按照“谁主管、谁审批、谁负责”和“属地管理”的原则做好农民工工资支付保障工作。同时，将农民工工资支付工作考核纳入《市委全员绩效考核办法》，园区各部门承担的农民工工资支付工作任务完成情况作为一项重要考核指标，直接与园区各部门的绩效工资挂钩，园区管委会按照月度、季度、年度考核的方式进行考核并形成台账，确保以考核作为督促开展农民工工资支付工作的有力手段。

四是提升督查频次，加大问责力度。市委在20xx年下半年建立了农民工工资支付情况年度督查制度，在实施定期督查的基础上，对欠薪问题高发、举报投诉量大的行业进行重点督查，同时对重大欠薪违法案件，由园区管委会分管领导亲自督办，对农民工工资支付工作开展不力的部门，由园区管委会组织调查相关情况后对责任单位及个人进行追责，确保以督查促落实，以问责促整改，通过这一举措，推动管委会、我省和国务院就农民工工资支付工作的各项决策部署落地生根。

五是建立协调机制，畅通协作网络。市于20xx年4月下发《市党政办公室关于印发＜市关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施方案＞的通知》（新办发〔20xx〕17号），按照属地化管理和行业监管原则，有力落实园区管委会和行业主管部门的监管责任，提高履责能力，同时对各部门间的协作配合机制进行了进一步的细化和完善，特别是加强了规建局、公共资源交易分局、安监局及社保局之间的协作联动，以“无欠薪证明”开具作为有效手段，市委综合执法局全年审核开具“无欠薪”证明共计167份，其中协查147份，主查20份，进一步提高建筑施工企业准入门槛。针对存在“转包、违法分包及因拖欠工程款造成欠薪”的建筑施工企业，一经查实，取消其投标资格，从源头上进行遏制和把控，确保协调机制发挥应有作用，协作网络运行顺畅良好。

（二）建立健全工资支付保障制度情况。

为将农民工工资支付工作监管方式从被动应对向主动预防转变，市委建立健全了各项农民工工资支付保障制度，逐步构筑起预防拖欠农民工工资的牢固防线。

一是严格执行在建工程项目按月足额支付农民工工资检查制度。由市委综合执法局牵头，各部门配合，全面落实《市农民工工资支付保障管理暂行办法（试行）》，以在建工程项目执行按月足额支付工资规定为抓手，定期组织开展在建项目检查，主要针对在建项目农民工工资按月支付情况，通过实地检查、查看资料、抽查谈话等方式，及时掌握农民工按月领取工资情况，对不予落实相关规定的企业，责令立即整改。不予整改的，由园区劳动保障监察主管部门，按照《劳动保障监察条例》的规定进行处理。

二是严格落实建筑施工领域农民工工资垫付及清偿责任制度。市委规建局按照《市党政办公室关于印发＜市关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施方案＞的通知》（新办发〔20xx〕17号），制定具体制度和措施，进一步加强对建筑市政、交通、水利等领域建设单位及施工总承包企业的管理力度，明确了垫付和清偿责任主体，由建设单位或施工总承包企业承担欠付工程款范围内先行垫付农民工工资的责任及因违法发包、转包、分包造成欠薪的清偿责任，进一步降低了因违法发包、转包、分包给农民工工资支付所带来的风险，从根源上遏制违法违规行为。

三是实施农民工实名制管理和工资支付“一卡通”制度。严格要求园区用人单位运用“一卡通”云平台系统，敦促用人单位在与劳动者签订《劳动合同》的前提下，实现劳动者通过手机或银行卡刷卡考勤，实现用工单位通过第三方银行代发工资，实现对劳动者出勤及工资发放情况的实时监控，实现对劳动用工动态管理。截止目前，督促人单位尽快落实“一卡通”管理制度，对执行不力的用人单位责令限期整改。

四是严格执行农民工工资保证金制度和农民工欠薪应急周转金制度。按照新修订的《市建设领域农民工工资保证金管理暂行办法》（市政府令〔20xx〕第1号），实行农民工工资保证金浮动缴费，对一定时期内未发生工资拖欠的企业实行减免措施，对拖欠工资的企业适当提高缴存比例。20xx年，园区共收缴农民工工资保证金xx万元。建立完善农民工欠薪应急周转金制度，用于在紧急情况下垫付农民工临时生活费或路途费，避免因工资拖欠严重影响农民工正常生活。20xx年尚未支取该笔款项解决农民工工资拖欠问题。

五是建立推行劳动用工“黑名单”制度。根据《市劳动保障违法行为黑名单管理办法》，将“存在无故拖欠农民工工资6个月以上；因劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资；法定代表人或主要负责人涉嫌拒不支付劳动报酬罪，案件被劳动保障监察部门移送司法机关处理；工程总承包企业未按合同约定与分包企业结清工程款，未落实农民工工资支付监控制度，致使分包企业拖欠农民工工资引发极端事件；无理抗拒、阻挠园区劳动保障监察部门调查处理拖欠农民工工资案件”等五种情况的用人单位列入“黑名单”，并按照《重大劳动保障违法行为社会公布办法》在范围内予以公布，同时按照《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》，对企业进行劳动保障守法诚信等级评价，设定A级、B级和C级，并组织各行业主管部门对欠薪企业实施失信联合惩戒，依法依规在招投标、施工许可、资质升级年审、竣工验收、商品房预售、评优评先等方面予以限制，使其在园区一处受限，处处受限。

六是强化监察执法，健全监察制度。按照《市拖欠农民工工资重大案件挂牌督办暂行办法（试行）》、《市拒不支付劳动报酬等案件移送和查处工作实施办法（试行）》以及《市关于推广随机抽查规范事中事后监管的实施意见（试行）》和《市20xx年农民工工资支付情况专项检查活动实施方案》要求，20xx年由园区劳动保障监察部门牵头，组织公安局、规建局、社保局、市场监管局及各园区管委会开展农民工工资支付情况多部门联合专项执法检查，对在检查过程中发现的`恶意欠薪问题线索进行梳理，对拒不支付劳动报酬案件移送公安机关处理，切实加大了惩治力度。

七是畅通投诉渠道，加强应急管理。农民工工作领导小组相关部门设立了24小时值班电话，部门负责人和值班人员保持24小时手机畅通，随时接受电话投诉举报和突发事件应急指令，有效预防和合理处置欠薪引发的严重事件，维护了社会稳定。同时，根据《市解决拖欠农民工工资问题应急预案》，一旦发生欠薪突发事件，劳动保障监察部门等相关单位将第一时间派专人赶赴现场做好维稳工作，并按各自职责及时处置，调解矛盾纠纷，避免问题激化升级。

八是加强基层建设，提升执法能力。根据《市关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施方案》要求，市委建立了劳动保障监察三级网格管理体系。主动适应园区管理机构改革的新要求、新部署，初步构建由园区管委会、执法局、各部门联动的三级管理机构组成的分级负责的劳动保障监察体系，全面织密监管网络，全方位监控园区所有建设项目，全力提高劳动保障监察执法效能，在人员及劳动保障监察执法车辆配备方面予以充分保障。

九是全面落实市委建设领域欠薪预警机制。在园区各施工单位建立欠薪预警监督管理公示栏，要求将项目名称、建设单位、施工单位、项目经理、施工许可证、施工单位资质证书、欠薪预警等级、农民工工资发放情况以及农民工维权须知等内容张贴在公示栏上，并在项目部醒目位置进行公示。目前，已向建筑施工工地下发欠薪预警监督管理公示栏，对企业按照评定等级进行贴牌公示。依据《市建设市场各方主体综合考评管理办法》，将企业欠薪情况作为重点考核内容，每月报送园区规建局，由园区规建局进行考评。对评级良好的单位和企业，在园区范围内评优评先、工程招标过程中优先考虑；对评级一般的单位和企业，给予通报批评、不得享受建设领域方面的优惠政策，对评级较差的单位和企业，给予相应惩处措施。

十是强化工程建设领域业主支付担保制度。为加强园区工程建设领域业主支付担保管理，规范业主支付担保行为，防范和化解工程风险，有效遏制工程款和农民工工资拖欠。根据市《关于进一步在工程建设领域推进业主支付担保制度的意见（试行）》，对建设单位工程款支付试行担保制度进行了具体规定。同时园区规建部门全面落实政府投资工程项目禁止施工企业带资施工要求，并要求园区工程建筑领域所有项目推行施工过程结算。

（三）保障农民工工资支付工作成效。

一是有力处置欠薪案件，提高欠薪案件结案率。20xx年，市委全年共立案处理劳动保障监察案件22起，涉及农民工998人，结案22起，案件办结率达100%。各园区劳动保障监察部门共协调处理66件欠薪事件，通过开展农民工工资“治欠保支”专项行动，确保政府投资工程项目零欠薪，努力做好农民工工资清欠工作，有效化解了矛盾和纠纷，维护了劳动者的合法权益。

二是加强安全生产检查与劳动保障监察联动，妥善处置欠薪突发事件。市委劳动保障监察主管部门不断建立健全行政执法责任制，坚持劳动保障日常巡查与安全生产大检查同步推进，尽量将突发性事件苗头解决在萌芽阶段。20xx年市委共发生因欠薪引发的突发性事件32起，均得到了妥善处置。市委劳动保障监察主管部门及园区综合执法局对突发性事件做到了及时稳控，20xx年市委未发生50人以上的严重事件，也未因欠薪引起极端事件并造成严重后果。在化解突发状况方面，进一步防止舆论发酵，依法妥善处理，形成了一定的工作经验。20xx年依法打击处理涉嫌扰乱公共秩序、寻衅滋事等人员5名，依法打击缠访、闹访案件1起，进一步加大司法打击力度。

二、存在主要问题

尽管我们在解决拖欠农民工工资方面做了一些工作，但还存在一些问题：

一是部分工程项目合同签订不规范，转包、分包问题严重，工程款和务工人员工资界定难、查处难。

二是务工人员法律意识和维权意识淡薄，不按程序进行投诉，喜欢用上访的形式解决问题。

三是部分工人和包工头以讨要工资为名讨要工程款，增加了案件调处难度。

四是实名制“一卡通”管理工作推行缓慢。用人单位因循守旧，对其存在抵触情绪；农民工群体文化水平较低，认为银行卡的办理及使用手续繁多，怕给自身造成困扰。

三、下步工作打算

市委将以完善农民工工资保证金制度和劳动用工“黑名单”制度为重点，着力健全农民工工资支付长效机制，形成“以防为主、打防结合、以打促防”的工作常态。

（一）强化宣传引导。采取多形式、多层次、全方位的宣传，加大力度推广《市劳动者维权手册》，向园区各领域用工单位广泛发放，进一步教育引导建设方和用工方自觉依法依规行事，按期支付农民工工资，同时引导农民工学法、懂法、守法、用法，依法按程序维护合法权益，扩大法律法规知识的宣传面。

（二）抓好排查整治。以检查劳动合同签订、农民工工资支付为重点，强化工程款、劳务费分账管理和工资支付“一卡通”的排查落实工作；督促用工单位建立完善工资台账、职工花名册等，进一步规范用工管理。同时加大力度对所有在建工程项目支付农民工工资情况进行排查，发现拖欠工资问题或欠薪苗头及时督促企业妥善解决。协调相关部门对有拖欠问题的企业，一律不得批准其新开发建设项目和为其办理用地手续;对存在拖欠农民工工资问题的建筑业企业，依法对其市场准入、招投标资格和新开工项目施工许可等进行限制，并予以相应处罚。

（三）严格落实工资保证金制度。按照国家、省、市有关农民工工资保证金管理制度和政策，不断创新工作思路，结合实际，探索并完善农民工工资保证金管理制度，全面推广农民工工资保证金差异化缴存办法及“银行保函”等缴纳方式，并逐步将农民工工资保证金收缴范围向多个领域延伸。

（四）狠抓打击防范。加大对欠薪逃匿行为的防范、打击力度。特别对瞒报拖欠、克扣工资等问题的用人单位，责令限期整改。对拒不改正的，根据相关法律法规实施处罚。对恶意拖欠和克扣农民工工资数额较大、时间较长、造成恶劣影响的用人单位，依法进行处罚，由规建、市场监管等部门依法责令停业整顿、降低或取消资质，直至吊销营业执照等。对涉嫌拒不支付劳动报酬的案件，依法及时向公安机关移交。

（五）完善“黑名单”惩戒制度。按照人社部《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》和《市劳动保障违法行为黑名单管理办法》，分片区、分行业建立用人单位劳动保障诚信档案，推行劳动用工“黑名单”制度，相关部门对列入黑名单的单位，分行业按照法规、政策依据，在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、履约担保、资质审核、融资贷款、市场准入、评优评先等方面依法依规予以限制，使其一处受限、处处受限，有效震慑用人单位违法用工行为，逐步形成纵向到底、横向到边的信用监管框架。

（六）完善长效机制。继续落实和完善市委建设领域欠薪预警机制，加快对园区所有建设工程企业进行欠薪预警评级并予以公示，对出现问题的企业严格按照《市安全生产监督管理局建设领域欠薪预警公示栏考评细则》进行处理；继续落实和完善劳动者实名制管理和工资支付“一卡通”制度，采取有效措施，加大实名制一卡通工作的宣传教育力度，逐步要求园区所有用工单位必须实施农民工工资支付一卡通；继续落实行政司法有效衔接，对涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件及时制作案卷并进行移交，减少处理周期；继续落实应急处置和报告机制，完善《市处理突发劳动保障监察案件应急预案》，有效维护劳动者合法权益和社会稳定。

（七）创新监管机制。将安全生产监管工作同劳动保障监察工作深入结合，在开展建筑施工领域日常安全生产检查的同时，将劳动保障监察工作融入其中，对于未达到安全生产条件或存在拖欠农民工工资行为的企业和项目，积极敦促其限时整改，对于整改不到位的企业和项目，在企业准入和项目复工方面予以限制，通过创新监管机制，进一步做到有力维护农民工合法权益。

工资自查报告 篇4

龙岗区位于深圳市东部，原属宝安县。1993年设区，是深圳市面积最大的市辖区之一。2009年6月和2011年12月，坪山新区与大鹏新区从龙岗区分设，龙岗区管辖面积有所调整。目前，辖区总面积3 85.94平方公里，下辖平湖、布吉、南湾、横岗、龙城、龙岗、坪地8个街道，106个社区。

建区以来，龙岗区经济社会发展迅速，目前已经成为深圳市重要的高新技术产业和先进制造业基地、传统优势产业集聚基地、物流产业基地以及金融产业基地，也是深圳市的工业大区和产业强区。2012年，龙岗区地区生产总值达2176.82亿元，城乡居民人均可支配收入为35546.8元。

在经济快速发展和城市化进程迅速推进的过程中，龙岗区成为人口流入大区。据统计，2012年龙岗区户籍人口为39.“万，常住人口为200万左右，流动人口为359.7万，实际管理和服务的人口(以下简称管服人口)为399.44万。

财政供养人员，一般是指由财政来支付个人收入以及办公费用的人员，主要包括三部分:(1)党政十部，主要供职于党委、人大、政府、政法机关、政协、民主党派及群众团体等机构;(2)各类事业单位人员，供职于教育、科研、卫生等诸多领域;(3)党政群机关和事业单位的离退休人员。此外，为适应经济社会管理任务的需要，采用灵活方式短期或长期雇佣和聘用了部分人员，根据现行财政供养人员统计，财政供养人员并不包括这部分人员，但从实际来看，他们薪酬由财政支出。因此，在最广泛的含义上，我们在研究中将这部分人员也纳入财政供养人员的范畴。龙岗区编办管理的人员范围实际上也包括了这部分人员。需要提出的是，离退休人员不在统计范围之内。本文所指的财政供养人员概念宽泛，包括党政十部、各类事业单位在职人员及长期雇佣和聘用的人员，也即实际在岗的人员，但不包括离退休人员，我们称之为“全口径财政供养人员”。

2012年龙岗区全口径财政供养人员规模为42000多人，其府雇员1400多人，临聘人员为22000多人。按常住人口计，该区2007, 2009和2012年的“全口径财政供养系数”分别为2.49%, 1.74%和2.06% ;按户籍人口计，相应年份对应的比例分别为13.08% ,9.21%和10.70%。考虑到龙岗区外来人口规模大，若以2012年的流动人口(359.7万)和管服人口(399.44万)作为基数，则龙岗区全口径财政供养系数为1.18%和1.06%。

龙岗区的财政供养人员规模表现出如下三个突出特征:

1.“两个超常比例”

龙岗区的机构编制管理工作面临着“两个超常比例”:一是户籍人口与常住人口、流动人口之间与管服人口的超常比例。比如，2002年户籍人口与常住人口的比例为1 : 4.92，到2012年进一步发展为1:5.18。如采用流动人口与管服人口的数据，则2012年户籍人口对流动人口的比例为1: 9.07，对管服人口的比例为1: 10.07，即区政府实际管理和服务的人口规模已经超过户籍人口的10倍以上。这种人口结构的变化给政府公共服务和社会管理带来巨大的压力。二是编制数与临聘人员数的超常比例。例如，自2007年临聘人员纳入数据统计以来，临聘人员的规模就一直比较庞大，数量上远多于正式在编人员。政府的“份内工作”很多由“编外人员”来完成。目前，编制数量核定主要依据户籍人口等因素，政策上具有“刚性”约束，增加临聘人员是无奈之举。以上这种情况使得财政供养人员数量及结构的调整存在着较大的难度，但同时也意味着留有一定的改革和创新空间。在处于高速城市化道路上的中国，大中型城市常住人口和流动人口增加迅速，且这一趋势将长期持续，因而对这一问题展开分析和探讨，将对国内大中城市其他类似情况的机构编制管理工作具有重要的参考意义。

2.“三个持续增加”

在与财政供养人员规模密切相关的各个要素中，人口规模和结构、基本公共服务需求、财政承受力是考虑的基础性因素。在龙岗区，这些基础性因素以常住人口和流动人口数量的持续增加、基本公共服务需求的持续增加、相关财政支出的持续增加“三个持续增加”的形式表现出来，同时这三者环环相扣。常住、流动和管服人口数量、公共服务需求量的增加趋势相对刚性，但经济发展和财政收入状况相对弹性的情况下，龙岗区对于财政供养人员规模的调整及管理需要有较为准确的底线和度量线。

近年来，龙岗区财政供养人员规模呈现较快的增长趋势，值得注意的是，从不同编制类型的人员规模变动来看，行政编的变化最小，而事业编和雇员编的扩张则比较迅速。2012年事业编制人员占总数的33.06%，临聘人员占总数的51.05%，二者合计占比高达84.11%。因此，龙岗区财政供养人员规模的扩张主要是事业编、雇员编与临聘人员规模的快速增加的结果，人员结构不均衡。就此而言，龙岗区财政人员规模调控的重要任务和难点需要在考虑总体规模合理调控的同时，更加重视人员结构的优化。

根据龙岗区外来人口多的情况和特点，我们对与龙岗区相类似的其他4个市辖区(或市)进行了比较。这4个区分别是顺德区(广东)、阂行区(上海)、昆山市(苏州)与吴江区(苏州)。这4个区的常住人口均远高于户籍人口。龙岗区这一特点最为突出，2011年现有常住人口达到户籍人口的5倍以上，顺德、阂行、昆山和吴江的常住人口也分别是户籍人口的1.98倍、2.53倍、2.37倍和1.59倍。

从以往财政供养系数来看，按常住人口计，供养系数最大的是龙岗区，为1.96%，最小的为阂行区，为1.03%;若按户籍人口计算，供养系数最大的仍然是龙岗区，达10.48%，最小的为阂行区，为2.62%。

从数字比较看，若按照常住人口计算，龙岗区和国内其他典型市辖区相比，财政供养人员(含行政编、事业编及政府雇员)系数很低，表明龙岗区对编制控制比较严格，效果也较好。全口径财政供养人员系数，龙岗区的数字较高，可能意味着龙岗区未来要在编外人员调控方面进一步加大工作力度。

通过比较和分析，我们认为:

第一，按照常住人口进行测算，龙岗区的财政供养人员规模总体偏小，这反映出龙岗区目前对财政供养人员规模的管控是比较严格和有效的。

第二，龙岗区全口径财政供养人员按照常住人口计算，供养系数较高。同国内其他典型市辖区(市)相比，龙岗区的供养系数明显高于阂行区、稍高于顺德区。同时，还需注意的是，龙岗区常住人口对户籍人口的比例远远高于其他几个市辖区(市)。这种情况下，通过灵活调整编外人员规模来保障公共服务的供给，也是客观要求。所以，对全口径财政供养人员规模较大的现状要做全面分析。在未来的编制控制与结构优化过程中，要更加重视对临聘人员规模的控制与管理。

第一，在规划和管理财政供养人员规模时，建议考虑本地生产总值、常住人口和一般公共服务支出三个因素，并根据这三个因素的变动来预测和确定编制的增减。根据测算，在其他因素不变的前提下，地区生产总值一般每增加1亿元大致需要增加1个编制，常住人口每增加1万人大致需要增加73个编制，而一般公共服务支出每增加1亿元大致需要增加编制78个。且实际变化需要根据上述三个因素的同时变动来加权综合统计测算。地区生产总值、常住人口与一般公共服务支出对编制总量的影响具有周期性，大致每6年形成一个周期，建议以5-6年为一个周期来综合考虑有关因素对编制总量的影响并按照周期来调整。比如，韩国是每3年调整一次公务员员额控制公式，而采集的数据就是以6年为一个周期，全面处理6年期间相关因素的数据进而构建出新的员额控制公式。

第二，坚持“总量从紧”和“结构优化”并重。在坚持总量“只减不增”原则的基础上，同时着力调整和优化机构编制结构，重点是“强基层、强一线”。未来的财政供养人员规模控制要从“数量导向”的精简调控式改革向“质量导向”的结构优化式改革提升与转变。规模控制不仅仅是简单的“只减不增”，而要进入合理配置政府职责、优化政府人员结构的新阶段。要在转变政府职能的基础上，分部门、分岗位进行改革:一方面要大力裁减不适应市场经济要求的.微观经济管理部门和后勤部门的工作人员，另一方面可以根据工作需要适当增加社会保障、公共服务方面的人员数量。这“一进一出”、“一加一减”，既不会使整个财政供养人员规模产生较大的增长，又优化了公务员的结构。加强对编制资源的宏观把控和微观管理，及时跟踪编制资源的使用情况，避免编制资源在局部地区的无谓消耗，及时进行调整利用，进一步监管编制和财政资金使用的规范性，促进编制资源流动机制的形成，使编制结构动态调整能够快速落实并发挥作用。改革部门内编制人员加编外人员的工作模式，探索整体性人员改革，提高行政效率，解决编制外人员增长过快的问题。

同时，还可以探索编制数量在地区结构上的进一步优化。比如，在人口流出地与人口流入地之间、事权下放部门与事权承接部门之间，可探索建立编制与职责联动转移的衔接机制，实现机构编制的跨地区、跨系统有机流动。这样，在不新增编制的情况下，通过优化结构、盘活存量的方式，实现机构编制与事权变化的有机匹配。

第三，完善和规范临聘人员的规模控制与有效管理。龙岗区编制存量的主要特点是“两个超常比例”格局长期存在。政府为应对迅速扩大的公共管理和服务需求，依靠不断增加事业编、雇员编和临聘人员来支撑公共服务和管理的供给。目前龙岗区的临聘人员总额已经超过行政编、事业编和雇员编的总和。这就从人员结构上造成政府办事人员一半以上都是“临时工”的现象。从建设服务型政府与法治政府的长远目标考虑，政府一半的工作由临时工来做，显然只能是一种过渡措施，要尽快调整。

在改革过程中，要努力控制临聘人员总额的进一步扩张，同时强化对临聘人员的综合管理，坚持 “减员、增薪、提效”的原则，尽快规范和严格临聘人员的招聘和解聘制度，逐步缩小目前过于庞大的临聘人员规模。可以首先考虑将目前分归不同政府部门管理的交通、治安、计生、出租屋管理类的协管员整合为综合协管工作人员，这样既可以减小人员规模，又可适当提高人员薪酬，公共治理效果也能得到保证。另外，可积极引入市场机制，采用政府购买服务的方式来改革传统政府部门直接聘用临时人员的方式。

工资自查报告 篇5

根据州人民政府办公室《关于进一步做好清理拖欠农民工工资的通知》(北政办〔〕113号)通知精神，州住房城乡建设局积极贯彻落实文件精神，由局领导一把手亲自抓，安排专人督促四县住房城乡建设局和各施工企业认真开展自查自纠工作。通过自查自纠，摸清了建设领域拖欠工程款和民工工资基本情况,现将近期建筑行业清欠工作汇报如下：

一、加强监管，积极发挥职能作用

，州住房和城乡建设局党组高度重视农民工维权工作，全年由局领导带队，先后开展了6次不同形式的综合执法检查和专项检查，每次检查在认真排查隐患，狠抓工程质量安全工作的同时，在施工现场重点排查农民工工资支付情况及农民工住宿条件、饮食卫生状况。通过检查我州建筑行业全年未发现施工企业拖欠农民工工资现象。同时为发挥好职能作用，在建设单位办理施工许可证时，将施工企业提供农民工工资保证金证明材料做为发放施工许可证的必备要件之一，做到从源头上遏制拖欠农民工工资现象的发生。

二、认真安排，迅速开展专项行动

州住房和城乡建设局根据州人民政府办公室《关于进一步做好清理拖欠农民工工资的通知》要求，为切实维护广大农民工的合法权益，维护社会安定，对州属7家施工企业农民工劳动合同签订、工资支付、农民工参加社会保险等情况进行自查，做到了不漏一户，不留死角，情况清楚，底数明确。经自查，我州被检查7家州属企业用人情况涉及职工人数为3055人，其中农民工数2515人，签订合同人数为2860人(农民工劳动合同)。截至12月底7家州属企业未发生拖欠农民工工资现象。被检查的省级及省外建筑企业57家，其中西海镇建筑工地存在拖欠农民工工资的涉案企业3家，拖欠农民工工资36万元，经过协调已解决拖欠农民工工资24万元。浙江鼎天建筑工程有限责任公司拖欠农民工工资11余万元，经过我局积极协调，该施工单位与州劳动协商达成协议，于1月20日将拖欠农民工工资4万元转入州劳动账户发放。剩余6万多元因双方存在劳动争议，农民工没有有效证据证明与用人单位存在劳动关系，因此已移交公安机关处理。门源县共检查用人单位10家，涉及农民工800余人，其中存在拖欠工资用工单位3户，涉及农民工160余人拖欠金额413万元;分别为成都金穗建筑工程公司、外延拓展区集中供热项目施工单位和青海华伟房地产开发公司开发建设的东城嘉苑。通过多次协调，目前，已责令成都金穗建筑工程公司、外延拓展区集中供热项目施工单位全部发清农民工工资220万元，因开发商逃匿，东城嘉苑拖欠农民工工资事项已移交公安机关处理。祁连县存在拖欠农民工工资在建工程项目单位12家，涉及职工人数1200人，其中农民工1000人，涉及金额192万元(全部为拖欠农民工);责令12家项目工程单位补发农民工工资192万余元。刚察县存在拖欠农民工工资的涉案企业36家，涉案人数2247人，拖欠农民工工资2581.6万元，追讨发放拖欠农民工工资2581.6万元。海晏县检查在建工程项目43个,通过检查存在拖欠农民工工资在建工程项目单位3家，涉农民工40多人，涉及金额20余万元，责令3家施工单位补发农民工工资20余万元。

三、大力宣传，营造氛围

组织人员深入施工现场开展法律法规宣传6次，并结合安全生产月活动向广大施工人员广泛宣传解决拖欠农民工工资问题以及《劳动法》、《工资支付暂行规定》、《最低工资规定》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等劳动保障法律、法规、规章和有关政策知识，提高项目单位和劳动者特别是广大农民工的法律意识，促使项目单位自觉遵守劳动保障法律法规，按时足额支付劳动者工资。帮助农民工学法、懂法，使其在权益受到侵害时，能通过正确方式和法律渠道维护自己的合法权益，营造依法维护农民工合法权益的良好社会氛围。期间共散发宣传资料11000余份，现场咨询1200余人次，悬挂横幅4幅，张贴宣传标语40条，现场接受咨询60次，接受咨询人数1400人，有效地维护了农民工的合法。

四、坚持清欠工作常抓不懈

发挥职能作用，建立维权工作长效机制。为了切实维护农民工合法权益，明确责任，建筑企业负责依法做好本企业农民工的维权工作，确保农民工工资按时足额发放。州、县住房和城乡建设部门通过发放施工许可证等工作督促各施工企业缴农民工工资保证金。并将建筑行业按时足额发放民工工资工作作为每年整顿及规范建筑市场秩序的重要内容加大对建筑施工企业的监管力度，从源头上杜绝拖欠工资现象发生。与州人力资源和社会保障局加强联系，建立联动机制，加强全程监控，对问题企业进行跟踪调查，及时处理各种违法违规行为。把解决好农民工工资问题作为一项重点工作来抓，切实保障农民工的合法权益，使我州建筑市场健康有序发展，为构建和谐海北做出应有贡献。

五、存在的问题

1、在检查和清理中发现，施工企业疏于管理，劳动合同签订率较低，大部分建筑企业均未与劳动者签订劳动合同，无正规工资表，在发生劳动争议的时候，没有相应的工资证明与用人单位存在劳动关系，致使劳动者自身的合法权益得不到保护。

2、企业和劳动者的劳动法制意识和观念仍然十分淡薄，企业和管理人员对劳动法的内容了解较少，职工对劳动法的内容了解也很少，不知道这个法律赋予自己多少权利与义务，导致解决农民工工资存在一定的难度。

3、农民工的维权意识淡薄，有相当数量的项目单位或劳动者存在不愿意签订劳动合同的情况，导致发生纠纷以后难以维权。

六、下一步清欠工作思路

1、进一步规范建设市场秩序，由清欠转为治欠。严厉打击出借资质、违法分包的行为。对未取得规划许可证、施工许可证擅自开工建设的工程，一律依法强制停止违法建设。

2、建立完善建筑企业诚信体系档案，对存在恶意拖欠农民工工资的建筑业企业，一律打入黑名单，招标办等部门暂停或取消其参加招投标活动的资格。

3、进一步加大清欠工作的宣传力度，加大对建设单位和施工企业的监管力度，提高项目单位和广大农民工的法律意识。充分利用媒体大力宣传清欠工作，形成有利于清欠工作开展的社会舆论氛围。

总之，拖欠农民工工资问题一直是各级政府和全社会广泛关注的热点、难点问题，解决好农民工工资发放问题，事关农民工切身利益和整个社会的和谐稳定。今后我们将继续采取有效的工作措施，加大清欠、治欠力度，落实长效管理机制，坚持清理与防范并重，标本兼治，综合治理，从源头上防止在建和新建项目发生新的拖欠，维护社会和谐稳定，为切实维护农民工的合法权益做出应有的贡献。

工资自查报告 篇6

根据县财政局略财发〔〕25号《关于开展全县财政供养人员及工资发放情况检查的通知》要求，我局高度重视，迅速行动，认真开展了自查自纠。现将工作情况报来：

我局高度重视财政供养人员及工资管理情况检查工作，结合实际，研究成立了由局长任组长，副局长任副组长，局属各单位负责人为成员的领导小组，落实了工作责任，明确专人负责日常工作。我局先后召开了局务会和全体干部会，进行安排部署，组织干部认真学习了文件，深刻领会精神，广泛开展宣传教育，使司法行政系统全体干部充分认识到检查工作的重要性和必要性，积极主动参与检查，有效地促进了工作顺利进行。

按照《通知》要求，我们采取干部自查和逐人检查相结合的方式，坚持做到“五查三对照”（查身份、查调入调出关系、查工资底册、查审批手续、查在岗情况等，对照本人档案与基本信息、工资审批手续与工资底册、在岗情况与群众反映），按照检查的.8种重点内容，对全县司法行政系统干部基本情况进行了认真摸排检查，我局系统没有发现检查的8种重点人员。

一是认真执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干规定》，把财政供养人员及工资管理情况检查工作放在推进反腐倡廉工作的重要位置，常抓不懈；二是进一步加强干部思想作风教育，引导干部增强岗位意识、奉献意识和为人民服务意识，争先创优；三是进一步建立健全干部管理制度，用制度管人、管事；四是进一步挖掘干部潜力，激发干部工作主动性和创造性，推动我县司法行政工作上新台阶。

个人风险自查报告精品15篇

趣祝福在互联网上搜索到了一些有价值的信息“个人风险自查报告”。正如古语所说，付出多少努力，就会有多少收获，当我们完成一项任务时。通常情况下，我们都需要撰写一份报告，以便向上级汇报情况。制作报告的目的是传达信息。欢迎阅读并参考！

个人风险自查报告(篇1)

为进一步完善我行电子银行业务管理，不断提高风险识别、防范能力，实现电子银行业务制度化、规范化，依据《XX银行关于开展业务全面自查活动的通知》要求，对我行电子银行业务进行全面自查，自查报告如下：

（一）是否建立了安全保障、检查监督、人员管理、统计分析、信息反馈、信息披露、重大事项报告制度等管理制度和风险识别、预警、评估、监测、控制机制。是否建立了能够完整涵盖业务的全过程和各风险点的业务操作规程和实施细则，操作规程各业务环节是否具备有效的控制手段，控制环节的设置是否合理，控制职能的划分是否清楚。是否建立了健全的岗位责任制，各岗位职责之间能否相互监督和制约。是否根据需要及时修改和完善已制定的各项管理制度、操作规程和实施细则。

自查说明：建立了电子银行业务管理制度，建立了业务操作规程和实施细则，建立了健全的岗位责任制。

相关材料：《XX银行股份有限公司银行卡业务管理办法（试行）》、《XX银行股份有限公司自助设备管理办法（试行）》、《XX银行借记卡业务操作规程（试行）》、《XX银行股份有限公司银行卡风险管理办法（试行）》、《XX银行股份有限公司银行卡（借记卡）系统事件、事故报告制度（试行）》、《XX银行电子银行部岗位计划》

（二）电子银行业务的相关部门和人员是否严格执行了电子银行业务的各项内部控制制度。经营电子银行业务的相关各部门和人员之间是否存在分工不清、缺乏制约等问题。

自查说明：制定了管理办法，对相关部门和人员的责任进行了说明，并列明了违反规定后的处罚措施。

相关材料：《XX银行股份有限公司银行卡业务管理办法（试行）》第三章、管理机构和职责、第十一章、违规责任；

《XX银行股份有限公司自助设备管理办法（试行）》第二章、管理体系及岗位职责、第八章、自助设备的检查、考核及责任追究。

（三）在客户申请某项电子银行业务品种时，是否向客户说明和公开各种电子银行业务品种的交易规则，是否向客户说明该品种的交易风险及其在具体交易中的权利与义务。

自查说明：银行卡客户申请书背面印有龙祥卡章程，对龙祥卡的申领条件、使用、挂失、销户、计息与收费、权利义务进行了全面的公开，对持卡人的权利、义务进行了说明。

银行是否建立了全面、综合、系统的电子银行业务授权管理、会计核算、账务核对等管理制度，是否及时核对电子银行业务的全部账务，会计数据与统计数据是否相符一致。

自查说明：我行已建立了电子银行业务授权管理、会计核算、账务核对管理制度，及时核对电子银行业务的账务，使会计数据与统计数据相符。

相关材料：运营管理部有关授权管理的管理制度；《XX银行股份有限公司银行卡会计核算管理办法（试行）》中“第六章、银行卡业务会计核算处理、第七章、ATM业务会计核算处理、第九章、账务核对”；中国银联差错处理平台；XX银行监管报送系统。

（一）银行是否遵守了国家有关计算机信息系统安全、商用密码管理、消费者权益保护等方面的法律、法规和规章。是否根据需要设定转账限额。是否设定电子银行业务密码试输次数、试输时间的限制。

自查说明：银行卡客户申请书背面印有龙祥卡章程，章程中列明了持卡人的权利义务，并规定了持卡人在境内ATM上使用龙祥卡取款时，每卡每日累计取现金额不得超过0元（含）；人民币持卡人可申请开通ATM自助转账功能，使用龙祥卡转账时，每卡每日转出累计金额不得超过50000元（含）人民币；持卡人将密码连续错误输入6次时，系统将自动锁定其账户，客户可持本人有效身份证件到柜台进行解锁或密码挂失。

相关材料：《XX银行股份有限公司龙祥卡章程》第三章、使用：第七章、权利义务；《XX银行股份有限公司银行卡业务管理办法（试行）》第七章、银行卡特殊业务处理。

（二）是否制定并实施充分的物理安全措施，有效防范外部或内部非授权人员对关键设备的非法接触。是否采用合适的加密技术和措施，以确认电子银行业务用户身份和授权。是否实施有效的措施，防止电子银行业务交易系统不受计算机病毒侵袭。

1、自助设备安装要符合公安部门金融安全防范标准以及设备物理安装标准的.要求，无风险隐患；设备及场所的装修要符合总行统一要求，有完善的防晒、防雨和隐形监控等设施，标识醒目，方便客户全天候的操作需求。

2、网点自助设备管理员和复核员须经过操作培训方能上岗，网点更换自助设备管理员和复核员应提前10个工作日报电子银行部备案。

相关材料：《XX银行股份有限公司自助设备管理办法（试行）》第三章、设备管理、第七章、风险控制。

（三）银行是否制定必要的系统运行考核指标，定期或不定期测试银行网络系统、业务操作系统的运作情况，及时发现系统隐患和黑客对系统的入侵。是否具有预警止付功能。是否将电子银行业务操作系统纳入银行应急计划和业务连续性计划之中。

（四）银行是否根据业务发展需要，及时对从业人员进行培训，及时更新系统安全保障技术和设备。是否建立电子银行业务运作重大事项报告制度，是否及时向银行监管部门报告电子银行业务经营过程中发生的重大泄密、黑客侵入、网址更名等重大事项。是否接受银行监管部门认可的权威评估机构对其业务操作系统的安全性进行评估。

自查说明：20XX年12月27日上午8：30在总行九楼会议室举办的银行卡业务培训班，培训内容为银行卡业务、自助设备业务；20XX年2月28日在总行9楼会议室举办了自助设备业务培训班；20XX年3月1日至6日，金电公司对我行银行卡系统进行了检测。

董事会和高级管理层是否确立了与自身相适应的电子银行业务发展战略和运行安全策略。

自查说明：我行已初步确立了发展战略和安全策略，拟定了《濮阳银行电子银行业务发展战略》、《濮阳银行电子银行业务运行安全策略》。

银行内审部门是否配备专门的电子银行业务审计力量。是否定期对电子银行业务进行审计。内部审计的范围是否全面，效果是否良好。

自查说明：银行卡、自助银行等电子银行业务属20XX年以来新开办的业务品种，我行将按照有关规定组织对电子银行业务进行定期审计，使内部审计的范围全面。

相关材料：《XX银行股份有限公司银行卡业务管理办法（试行）》、《XX银行股份有限公司自助设备管理办法（试行）》、《XX银行借记卡业务操作规程（试行）》

（二）新开办的业务品种、是否事先制定风险防范措施。在新业务和新产品推出之前，是否制定有关的政策、制度和程序，对潜在的风险进行计量、评估和控制。

自查说明：事先制定了风险防范措施，对潜在的风险进行了计量、评估和控制。

相关材料：《XX银行银行卡可行性报告》、《XX银行股份有限公司银行卡风险管理办法（试行）》、《XX银行股份有限公司银行卡（借记卡）系统应急处理预案和处置策略（试行）》、《XX银行股份有限公司自助设备管理办法（试行）》第七章、风险控制。

个人风险自查报告(篇2)

管理和控制好业务外包安排。业务外包实际是将银行的内部风险管理外部化，因此银行应通过董事会和高级管理人员的内部管理机制对外包业务在会计和风险上的管理作出适当的安排，尤其是在确定战略方针和目标方面应该设定必要的批准程序。要在管理结构上为业务外包安排设计合理的构建、管理、控制机制；要塑造跨结构的团队，充分发挥内部有关专业管理人员在协调银行与外包机构之间关系的积极作用，以促成银行对外包机构服务的有效监管；要维持有关监管外包机构人员的稳定；要积极主动地控制与外包机构的关系，及时针对问题和焦点采取应对措施，解决冲突；要善于识别和准确界定外包目标，尤其是外包机构的责任，并设定合理的评价标准，以便科学地评价外包机构的履职情况；要注意周期性地审查外包合同，并根据环境和银行业务发展的需要及时修改合同、重新设定服务标准。

选择合适的外包机构。外包机构的选择，是确保银行业务外包顺利实现的关键。外包机构的经验、能力、技术、资本、信誉、对金融行业的熟悉程度、自身发展的稳定性、已有的类似业绩等等都是影响外包业务能否按约完成的重要因素。因此，银行必须慎重结合外包业务的需求，科学、合理地评价和选用外包机构。

组建合理的外包结构。外包业务的完成状况在很大程度上取决于外包业务的.安排状况，尤其要确保外包机构准确地把握银行对业务外包的预期和目标。为此，银行必须注意以下几点：（1）通过谈判与外包机构签订一个可操作性的合同，该合同应能准确、清楚地表述双方的预期和责任。多数外包业务合同周期较长，尤其是信息技术的外包，银行必须在合同的签订上注意保持合同对未来环境变化的充分估计。（2）为了确保合同的完备，应该在合同中规定如下内容：外包服务的范围；协议涉及的术语界定；对各种附属服务最低标准的规定；支付要求；激励条款；保留与第三者合作的权利；合同分包的可否；数据与资料的所有权的保护及保密；承诺、保证、责任与追偿权；纠纷解决机制与法律适用；协议终止与破产问题；应急措施与商业回复计划；不可抗力等等。（3）合同必须对服务机构的人员与技术准备及维持作出明确约定。服务机构外包成功与否，在很大程度上依赖于其管理员或者技术人员的稳定。（4）鉴于外包合同的重要性，银行应该注意结合运用外聘律师审查与内部法律顾问审查相结合的机制。

处理好人力资源的管理问题。业务外包操作的风险在很大程度上受制于外包机构的人员素质和职业道德水准。银行业的某些特殊性，诸如银行客户数据信息的高度保密要求等等，更是有赖于外包机构雇员和管理人员的职业素质。因此，银行应注意在外包合同中，就外包机构的人员素质和义务作出严格而明确的规定。特别需要对接触银行业务酌有关人员进行宣传，告知其各种法律的强制性义务和道德性义务。

构建良好的控制机制并确保独立确认。外包业务由独立的外包机构自主按照合同要求来完成，银行对外包机构的控制直接关系到预期目标的实现。因此，银行必须清楚地在合同中界定对外包机构的安全控制，并应通过适当的履行措施来保持这种控制的有效性，尤其需要在合同中要求外包机构在自己的内部建立相应的内控机制，确保银行控制目标的有效执行。基于此，银行应该通过合同构建自己内部或者外部审计，建立对外包机构进行审查和评估的有效机制。

设计必要的应急规划。针对外包机构可能发生的不履行合同或者不能履行合同等紧急问题，银行应规划应急措施，并通过合同来确保其可执行性。

另外，为有效地控制外包风险，除银行自身需要作出预防外，外部健全的监管机制也是一个重要因素。从国际经验来看，一些国家和地区已经有专门性的监管规章规范银行业务外包问题，以促使银行有效控制风险，并为监管当局的有效监管提供依据。美国以及我国台湾地区的银行监管机构都已经有了针对业务外包问题的规章或指引。为此，我们必须构建相应的监管制度，一方面指引外包业务在控制风险的前提下正常开展，另一面也为监管当局的监管提供可操作性的规程和依据。

个人风险自查报告(篇3)

为规范业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。

第一，按照制度要求，重塑制度流程

按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。

第二，做好自查和整改工作

自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反对洗钱等进行自查;对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了。真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再出现类似问题。

自查服务形象。按照辛集县农信联社“统一着装，树立新形象”的要求，对各柜员“统一着装，微笑服务”执岗情况进行自查，同时在营业厅显着位置公示了县联社及本社主任的举报电话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务素质和服务水平，真正实现“合规管理，风险共。防，和谐共赢”通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。

第三，加强学习，提高风险防控能力

为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反对洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。全员行动，按照“合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展”的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为“推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系”做足准备。

第四，整改措施及今后工作思路

今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，进一步防范操作风险。

(一)加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，定期集中学习，通过学习SC6000系统业务风险要点、业务流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技能。确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建设年活动工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范我社内部操作风险。

(二)加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职业道德教育，规范员工言行，加强对“九种人”实行不定期排查，同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心，树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。

(三)积极参加全社员工以操作风险防控为主题进行讨论，就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员工风险防范意识和防范能力。

(四)以科学发展观为指导，树立正确的经营指导思想，严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

个人风险自查报告(篇4)

1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局《通知》、《福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。

1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。

2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程、公司《财务会计管理制度》的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有良好的管理经验，有较强的沟通协调能力。

3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。

4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人系董事长之妻弟，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。

5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。

6、公司《财务会计管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。

7、会计人员的工作岗位严格实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。

整改措施：修订公司《财务会计管理制度》，对会计人员的工作岗位实行定期轮换及会计人员任用回避原则作出明确规定。

8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试，《财务会计管理制度》中明确要求公司财会工作人员须参加继续教育培训。

9、公司财务人员的聘任都是通过参加人才招聘会或是通过网络人才招聘试用合格后录用。

1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及货款支付的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。

2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。

3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。

4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。

6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的`空白票据。

7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，不存在印鉴保管风险。

8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。银行承兑汇票设置票据登记簿管理。支票领用人在支票存根签名，但支票未设置登记簿，未对支票购买、注销进行记录。

个人风险自查报告(篇5)

为真实反映我社信贷资产质量，进一步增强合规意识，提高信贷合规执行能力，准确把握市场风险，根据省联社《关于开展信贷风险排查的紧急通知（新农信办194号）文件精神，联社领导高度重视，积极组织开展、扎实推进，抽调40余人，组成12个工作小组，加班加点，按文件精神要求开展了信贷风险排查工作，现将我社信贷风险排查自查情况报告如下：

截止xxx年7月31日，我社各项贷款余额119603万元，笔数30123笔，其中正常贷款类118922万元，笔数29977笔，不良贷款681万元，笔数146笔；按贷款方式划分：小额信用贷款笔数18570笔，金额45857万元；农户联保贷款笔数9431笔，金额26114万元；保证担保贷款1986笔，金额32456万元；抵136笔，金额15176万元。按贷款金额划分：10万元（含）以下贷款28914笔，金额76502万元；10万元至30万元贷款1043笔，金额21209万元；30万元至50万元贷款72笔，金额3233万元；50万元以上贷款94笔，金额18659万元。

按照省联社信贷风险排查文件精神，一是联社理事长沙及时传达会议精神，做好宣传动员工作，通过宣传动员，使员工了解了信贷风险排查工作的原则、范围、活动内容及要求等，为顺利开展排查工作营造积极氛围。二是成立了县联社贷款风险排查工作领导小组，并制定了《县联社贷款风险排查活动实施方案》。三是落实了人员、车辆，并从联社机关和各基层社抽调40余名员工，组成了3个检查大组12个检查小组，对此项工作进行了统筹安排。四是先后制定了贷款风险排查工作计划、工作流程、风险排查工作附表等，对排查工作组成员进行了排查前培训。五是要求排查人员写出风险排查承诺，并要求排查人员承担历史责任，此举为确保贷款排查工作质量打下了良好基础。六是主动向当地政府汇报工作，并与基层乡镇协调沟通，加强正面宣传，确保活动顺利开展。七是排查工作坚持了交叉排查和双人排查的原则，以确保贷款风险的充分暴露；检查组人员早出晚归，中午不休息，牺牲了双休日及节假日，顶着烈日走村入户扎扎实实开展排查工作；八是联社领导做到靠前指挥、督促进度，各组不定期的召开碰头会，就各检查组检查存在的问题和困难进行及时解决。九是联社领导包片负责，巡回督导工作质量和进度，保证此项工作的顺利开展。十是充分发挥协管员的作用，与排查人员密切配合，保证了排查工作顺利完成。

截止xxx年9月18日，排查工作已全面完成，共排查出风险贷款266笔，金额2124.55万元，其中贯彻落实规章制度方面排查出风险10笔，金额290.4万元；未到期贷款排查出风险191笔，金额1379.20万元；逾期贷款排查出风险65笔，金额454.95万元。

1、未做贷后检查2笔，金额80万元；

2、贷款手续不齐全2笔，金额74万元；

3、贷款“三查”制度不到位，存在风险的1笔，金额100万元；

4、未向贷款担保人发送催收通知书的'2笔，金额22万元；

5、贷款金额超出还款能力的2笔，金额4.4万元；

6、虚假合同的1笔，金额10万元。

1、借款人下落不明1笔，金额15万元；

2、借款人死亡2笔，金额40万元；

3、遭受自然灾害的133笔，金额905万元；

4、棉花款农场未及时兑现的55笔，金额419.20万元。

(1)借款人死亡6笔，金额13.35万元；

(2)借款人下落不明5笔，金额10.97万元；

(3)借款人坐牢1笔，金额1.81万元；

(4)借款人或配偶住院经济困难6笔，金额43.65万元；

(5)借款人参与赌博1笔，金额1万元；

(6)借款人还款意愿差且债务较多1笔，金额1.5万元；

(7)借款人将款借给他人未能收回11笔，金额61.77万元；(8)借款人经营管理不善14笔，金额244.29万元；

(9)借款人经济情况差12笔，金额41.69万元；

(10)借款人破产1笔，金额0.36万元；

(11)棉花款农场未及时兑现的5笔，金额30.4万元。

(1)借名贷款1笔，金额3.16万元；

贯彻落实规章制度方面存在风险贷款未整改5笔，金额36.4万元，部分整改1笔，金额100万元，已整改的4笔，金额154万元。未到期风险贷款未整改188笔，金额1324.20万元，部分整改3笔，金额55万元；逾期贷款未整改59笔，金额441.6万元，部分整改6笔，金额13.35万元。

此次在贯彻落实规章制度排查中发现问题12笔，合计金额294.56万元，处罚人员23人次，处罚金额2.24万元。其他处理1人次。

（一）对贯彻落实规章制度方面存在问题的相关人员根据情况进行了处罚和其他处理。

（二）将对风险贷款进行责任落实，签订风险责任书，风险整改情况与绩效挂钩。

（三）对于排查发现的问题贷款，将对责任贷款规定清收时限，并要求相关责任人在规定时限内清收完毕，在规定期限内未清收完毕的将离岗清收。

(四)要求客户经理把风险贷款做为重点监控对象，一户一策，对风险状况较大的贷款及时采取补救措施，最大限度消除风险隐患。

（五）将风险贷款较多的网点列为重点监控对象。

（六）对于处罚款进行及时清收。

个人风险自查报告(篇6)

一、明确目标，高度重视重大社会稳定风险评估工作

学校高度重视重大社会稳定风险评估工作，增切实强全体教师对重大社会稳定风险防控工作责任感和紧迫性的认识。校领导每次在参加市教育系统的维稳会议后，均在班子会议及校委会上传达会议精神，要求所有管理层领导都要充分认识到做好学校稳定工作的复杂性、敏感性、关联性和艰巨性，及时克服麻痹思想和侥幸心理，增强忧患意识和责任意识，保持清醒的头脑，始终绷紧维护安全稳定这根弦，尽可能把各种困难和不利因素考虑得充分一些，把抓落实的措施研究得更周密一些，切实增强维稳工作的责任感和紧迫感。学校强调全体教师要看好自己的门、管好自己的人、办好自己的事的工作总目标。通过各级会议的安排部署，广大教师对重大社会稳定风险评估工作有了更深入的了解，自觉增强了维稳意识和化解各类矛盾纠纷的积极性。

二、健全机构，增强突发事件应急处理能力

1、成立市实验小学综合治理工作调解小组

牵头人：黄军

协助：史贤

2、成立市实验小学民事纠纷调解小组

牵头人：唐x国

协助：史x贤

3、实行领导值班制

在原有领导值班的基础上充实值班人员，加强值班力量，主要负责中午放学时校门口秩序的维护。

周一xxx

周二xxx

周三xxxx

周四xxx

周五xxx

领导值班职责与要求：

（1）履行教师考勤值班工作（排在第一位和第三位的考勤值班）。

（2）早上上学与中午放学时在校门口巡视，维持门口秩序，确保学生进出大门安全（排在第一位和第二位的早上与中午值班）。

（3）负责当日校园突发事件的协调与处理。

（4）实行挂牌值班。

三、落实措施，切实做好校园稳定工作

1、继续做好校务公开工作。凡是涉及到学校人事、财务、工资、职称等重大变动以及教职工关心的所有大小事务，均要以不同的渠道予以公开。所有重大决策要在校委会、教师会通报的基础上提交教代会讨论通过后予以实施，做好人心稳定工作。

2、做好教师思想动态的掌控了解工作。长期以来，学校分部门、年级组对教师的思想动态进行了摸排，及时发现不稳定的苗头。对于教职工关心的津补贴问题、工作压力问题、家庭不和谐等影响稳定的因素均予以重视，发现问题及时处理，把不稳定因素消灭在萌芽之中。

3、开展了xxxx等不良宣传品的防范工作。虽然我校没有习练者，但是不排除一些社会人员在校园周边及校内散布非法传单及宣传品的现象，所以，学校也高度重视这一工作，要求所有班主任利用班队会时间加强对学生的防范意识的教育，要求门卫人员加强前后门的管理，警惕社会人员在校门口张贴xxxx宣传资料，发现情况要做及时报告并收缴。

4、发挥维稳工作机构的作用，及时化解各类矛盾。学校于x教年成立了“综合治理工作调解小组”和“民事纠纷调解小组”，凡是涉及教师利益冲突的问题，均由这些小组出面解决，做好解释工作。

5、继续加强校内重点部位的“人防、物防、技防”的三防工作。在人防工作方面，进一步加强对门卫工作的管理，要求严格把好两个大门，落实上班期间外来人员进入校园预约登记制度，切实做好上下学期间的门口值班工作，制止家长随进入校园。在物防工作方面，进一步落实责任人，加大重点部位的安全管理，切实做好重大节假日的校园值班及夜间巡校工作，保证校园财产不受损失。在技防工作方面，利用校园7个视频探头，24小时对学校前后门及重点部位进行监控，确保校园安全。

6、严格落实值班制度和信息报告制度。学校要求进一步做好日常领导值日和节假日值班工作，要求每天三个值日领导要按时到位，重点维护校大门口上下学时的秩序，元旦及寒假期间的值班领导要坚守岗位，坚持实行零报告制度。

以上是我校重大社会稳定风险评估自查情况，目前，学校师生思想稳定，教育教学工作有序正常，今后，学校会继续做好重大社会稳定风险评估及维稳工作，促进学校各项工作的良好开展。

个人风险自查报告(篇7)

根据总行合规部门要求，现将风险管理部合规风险以及采取的措施报告如下：

一、信贷人员风险管理意识淡薄以及采取的措施。

部分支行信贷发放未严格执行信贷发放操作程序，贷款发放把关不严。使相当一部分信贷管理人员淡薄了风险意识，甚至会出现第一手调查材料就存在虚假、谎报、瞒报等不真实反映的瑕疵行为。

我部门针对此项合规风险采取的措施：加大检查力度，严格执行贷款“三查”责任制，对“三查”出现的问题进行直接问责，定期开展风险培训工作。

二、贷款管理不严、内控制度乏力以及采取的措施。

一是贷前调查不够深入，对借款人第一还款来源分析不准，重视不够，只片面注重第二还款来源（即借款抵押物的变现处理）

二是贷时审查与贷款审批有待加强，部分支行由于人员缺少客观原因，内勤人员参与贷审小组、而参与贷审小组人员对借款人的基本情况所知甚少，难免会造成决策失误，存在未严格执行审贷分离制度的现象。

三是疏于贷后管理，重放轻收轻管理思想严重。

我部门针对此项合规风险采取的措施：将贷款管理纳入常态化管理当中去，协同审计稽核部门加大对贷款管理以及贷款内控制度执行情况的检查，通过标准行创建，发现问题，积极督促进行整改。

三、追求个人利益，忽视潜在风险以及采取的措施。

个别信贷客户经理只顾眼前效益，单纯追求利息收入；对贷款的审查不严，对抵押品低值高估，导致抵押不实；对担保公司担保贷款、小企业抵押贷款的真实性、合规合法性、足值额审查不严，致使贷款在发放前就潜藏着风险。

我部门针对此项合规风险采取的措施：建立完善以人为本的教育机制、以控为主的防范机制、以查为主的监督机制、以罚为主的惩治机制和以防为主的宣传机制，严把员工素质关。其次，遵循"以人为本"的理念，在社会风气十分严峻的情况下加强职业道德、遵纪守法、党风廉政建设教育。第三，加强业务素质培训和法制教育，提高信贷员的两个素质。

四、各种违章违规贷款风险情况。

受历史环境影响，部分支行存在各种违规违章贷款，特别是“四种贷款”和“三名贷款”。

我部门针对此项合规风险采取的措施：进一步规范员工贷款和清理冒名贷款。为了全面贯彻省联社和监管部门的文件精神，我部即将开展了清理违章违规贷款的活动。准备在活动开展过程中，采取了个人自报、支行自查、总行复查,自上而下层层落实的办法,由各分机构负责人负责,各支行逐笔填报相关情况,把员工个人贷款和冒名贷款充分暴露,同时设立举报电话,充分发动群众进行监督。并决定于20xx年下半年开展信贷专项检查活动，对辖区所有支行进行信贷专项检查，针对冒名、顶名贷款，我部门发现一笔查处一笔，绝不手软。

五、信贷资料合规风险以及采取的措施。

受传统信贷思想影响，各支行在办理信贷资料过程中，资料五花八门，未严格按照信贷合规的要求来收集办理信贷资料。

我部门针对此项合规风险采取的措施：规范贷款资料，统一标准。自年初以来我部严格按照总行[20xx]109号文件要求，制定统一的标准，改变以往信贷报备档案资料要素不完备、手续不合规等缺点，先后对信贷档案资料、分类认定等多项资料进行了统一。

六、信贷统计合规风险以及采取的措施。

信贷部门报表较多，我行受条件限制，各支行未安排专职的信贷统计人员，基本上均为信贷会计进行兼职。因工作量较大，各种信贷统计报表错报、漏报、迟报时有发生，我部门针对此项合规风险采取的措施：为规范安徽肥东农村合作银行统计工作行为，强化统计管理，提高统计质量，充分发挥统计信息在我行经营管理中的作用，全面、真实、准确地为各级监督部门和内部决策提供第一手资料，根据省联社统计工作“基础工作抓规范、重点工作求突破、整体工作上台阶”的总体目标，结合《肥东农村合作银行统计管理办法》和《金融统计制度》及其他有关规定，制定了安徽肥东农村合作银行统计工作考核办法。月月对统计质量不高的支行进行通报批评，有力的保证了信贷统计合规性。

七、信贷档案资料保管风险。

自规范档案管理工作以来，从上到下都强化了档案管理工作，达标的同时力求升级，较好的使档案发挥了作用。但由于部分支行对信贷档案缺乏足够的认识，导致信贷档案资料不齐、手续不完善，给今后合规、有效的收回贷款带来了诸多隐患。

（一）、信贷档案重视不够。大多数支行在意识上重文书、会计等档案，轻信贷档案，认为信贷档案无需规范化管理，无目标加以考核管理，管理得好坏一个样，一般上级不会检查信贷档案。

（二）、信贷档案形成不符合规定。有的支行信贷档案在形成过程用圆珠笔书写；有的资料要素不齐，签字甚至缺少印章；有的证件名称与印章名称不相符；有的合同签订主体不相符，存在担保单位不具备担保资格；有的贷款延期不合规，如担保不通知担保人到场签字，致使无法追究担保人承担连带责任；有的抵押物财产共有人未承诺，形成无效抵押，导致贷款到期无法处置抵押物，使贷款无法收回。

（三）、信贷档案资料收集不齐，混装严重。我部在标准行社验收中检查信贷档案时，发现部分支行的信贷档案资料收集不齐，且收集的信贷资料不按时、按续、不配套；有的大小额混装，有的贷款收回与未收回的混装，致使信贷档案难以查找。

（四）、信贷档案管理不当。部分支行信贷档案在保管过程中不同程度地存在一些问题，一是缺乏档案管理设施；二是信贷档案存放分散，形成谁承办的谁保管；三是不分信贷档案价值大小、时间长短一律订本或打捆收存；四是信贷档案乱放，不利于查找资料，影响工作效率。

我部门针对此方面的合规风险所采取的措施：

（一）提高认识，加强领导。信贷人员只有在提高认识的基础上，全过程收集信贷资料，使信贷档案管理达到规范化、制度化、科学化，才能有效化解风险，保全信贷资产。通过成立组织加强领导，解决信贷档案管理工作中的实际存在的问题。同时各支行把信贷档案管理工作纳入全年目标考核，确保信贷档案管理工作日趋合规、完善。

（二）明确范围，认真收集。信贷档案是我行信贷部门在放款业务活动中形成的，又是信贷部门在工作时常要利用的，这就要求信贷客户经理办理贷款时，所有涉及该贷款信贷资料要收集齐全，并及时整理、组卷、编号归档管理。要按照类型分类按户列目录装订，以达到方便和有效利用的目的。信贷档案管理范围除了会计部门形成的会计凭证、帐簿、报表由会计部门整理归档外，具有重要价值的贷款资料均属于信贷档案项目管理范围。

（三）加强培训，提高甄别能力。通过以会代训，以会代学，加强信贷人员的培训，从而提高他们及时识别重要的、有价值的信贷资料，防止因一时疏忽导致资料不齐，诉讼时处于被动的现象发生。同时通过培训，能使他们在办理业务过程根据所收集的信贷资料获取资金风险强弱的信息，以便及时抽回资金，减少损失。

（四）专职管理，提高水平。在人力、物力、财力上对信贷工作给予倾斜，实行“四专”管理，即建立专用档案室、配备专用档案柜、使用专用档案盒、配备一名具有专业水平专职档案人员，确保信贷档案工作的顺利开展。信贷档案利用的频率较高，为了方便工作，应分层保管，凡是借款户已终结事项的档案，信贷部门在一年内不利用的档案，按照档案管理规定和要求移交单位综合档案室管理，凡是信贷部门需要在日常工作中利用的，对借款户需要作连续反映情况的档案，应留在信贷部门暂存备查，信贷部门人员要认真保管，确保信贷档案资料完整齐全。

（五）遵章守制，规范操作。建全有关档案登记薄，严把借阅手续关，保证档案按时、完整、安全入库，防止遗失。如果信贷员工作变动，应抄列移交清单，在单位负责人的监督下移交。

（六）奖惩并罚，逗硬考核。对信贷档案管理规范、完整和管理混乱的专职人员进行奖励和惩处，并纳入年终考核做为评先的条件。

八、不良资产的处置合规风险。

各支行对已经形成的不良资产由于平时预警信息掌握不及时不全面，待处理时比较棘手，收贷费用成本过高，。由于对不良资产形成的原因未进行责任划分和认定，致使对违规责任人的责任追究未严格执行处罚处理，有的根本没有实行责任追究，致使责任不清，加之信贷管理人员调动频繁，接任者不理旧帐，责任追究形同虚设。

我部门针对此方面的合规风险所采取的措施：

（一）分清不良贷款责任人，进行责任认定。

（二）与总行其他相关部门联手进行不良贷款的处置。

（三）、严格按照各项处罚处理文件进行处理。

九、信贷操作合规风险

近年来，由于客户经理操作不当而产生的信贷风险时有发生，其长期性、隐蔽性的特点给我行经营带来极大的风险隐患。一是贷款“三查”制度流于形式。部分客户经理贷款调查不深入、不细致，对借款人、担保人的资信状况、担保能力等情况缺乏实质性的调查评估，不能及时关注借款人经营变化、资金流向情况，形成农村信用社与贷户之间的信息不对称。二是法律意识淡薄，借款手续容易存在瑕疵。在涉及的诉讼案件中，存在因信贷资料不齐全、借款人及保证人签字不真实而失去法律效力的现象。三是对已产生风险的信贷资产保全不及时，催收手段单一，催收主动性差，不能根据情况及时采取不同的清收措施，错过最佳清收时机。我行现有客户经理100多名，平均年龄较大，学历较低，同时兼顾存款、中间业务、支农宣传、信用评定、贷款清收等一系列工作。但整体文化素质不高，人均业务量巨大，工作效率低下，接受新文本、新制度、新法律手段的能力较差，不能完全把握规章制度、宏观政策的内涵，合规经营意识和自我保护意识淡薄，对信贷操作风险的防范意识不强。同时，随着社会的开放，泥沙俱下，部分客户经理道德意识削弱，存在一些有悖于金融业职业道德的不轨行为。

我部门针对此方面的合规风险所采取的措施：突出人本管理，提升信贷人员素质。明确对客户经理管理的部门，细化客户经理的准入、管理、退出流程，防止部门之间的管理职责重叠或空缺。加强客户经理的思想道德教育和职业操守教育，让其树立正确的职业观和行为准则观。加大业务培训力度，提高客户经理辨别和认识业务操作中各个环节可能出现的风险点，增强客户经理操作风险控制的针对性和约束力。强化内部控制建设和落实。一是准备实施客户经理强制交流制度，有计划、有措施的对在服务区域满一定年限的客户经理予以强制跨区域、跨单位交流，并通过离岗审计发现其是否存在违规放贷现象。二是严格执行贷审会制度。对于客户经理提交的贷款进行严格的资料审查和必要的实地考察。严格岗位分工，明确各岗位在信贷业务操作中的责权划分以及应承担责任，建立和完善责任追究制度。三是加大稽核监督力度，重视贷款外核和实地走访，定期检查与随机抽查相结合，序时检查和专项检查相结合，对重点社、重点人员存在的问题重点检查，做到发现一个查处一个。四是认真执行客户经理服务区域公告制度，并对贷款受理、审查、放贷等各环节进行不定期电话抽查回访，及时与客户进行信息沟通，减少客户与客户经理发生业务的中间环节，避免出现客户经理“吃拿卡要”现象。

完善信贷管理系统功能。提高信贷管理系统使用效率，通过提高技术手段，防范客户经理操作风险，对各类不良行为及时发出预警，对不良客户予以拦截，真正发挥现代科技在信贷管理中的作用。

个人风险自查报告(篇8)

按照区纪委工作要求，x镇党委、政府认真探索廉政风险防控管理机制，着力查找廉政风险点，完善防控措施，健全内控机制，积极构建与自身实际相符合的惩治和预防腐败体系，夯实预防腐败工作基础，全面保障和推动了x镇党风廉政建设和反腐败工作的深入发展，为经济社会事业发展创造了良好环境。现将全镇廉政风险防控管理主要工作情况汇报如下：

一、主要工作开展情况

一是领导重视，组织有力。镇党委高度重视廉政风险防范管理工作，把开展廉政风险防范管理工作纳入党委工作的重要日程，进一步统一思想，提高认识，并由镇纪委精心组织，认真安排，确保工作落到实处，取得实效。同时，及时成立了由分管副书记任组长的廉政风险防范管理工作领导小组，制定出台具体的实施方案，为该项工作的开展奠定了坚实基础。二是多方动员，认真排查。全镇各基层党组织通过召开动员大会、专题学习会、组织生活会、研讨培训会、专题讲座、观看警示教育片等形式，进一步增强了廉政风险防范意识，并积极教育引导广大党员干部积极参与廉政风险防范管理工作。三是强化措施，认真评估。镇廉政风险防范管理工作领导小组严格把关，制定落实有效防控措施。以开展个人自查、部门评查、交叉互查活动，彻查风险点及表现形式，确保各部门廉政风险点查找不遗漏。针对各部门查找出来的风险点，明确廉政风险排查的目标效果，实行责任追究制，有效地推进部门内控机制建设。四是落实责任，加强防范。镇纪委建立廉政风险防范责任制和逐级谈话制度，通过开展廉政教育活动和廉政承诺活动，进一步加强对廉政风险点的防范。同时，建立工作报告制度。镇直各部门将本单位廉政风险防范管理工作开展的如风险查找、风险评估、制定防范措施等情况，及时进行归档整理。五是完善体系，制定措施。镇直各部门将工作职责、业务流程等内容对外公开，ⅰ级风险岗位公开监督电话，接受群众监督。对群众提出的问题、意见及建议，各部门要制定措施、明确责任人及办理时限，并及时公开办理结果。

廉政风险防范管理工作开展以来，取得了显著成效，主要表现在：一是广大党员干部对这项工作的认识进一步加强。广大党员干部纷纷表示，廉政风险防范管理工作是党风廉政建设在新阶段的新实践，是预防教育惩治并重的新途径，在今后工作中要时刻牢记，并付诸与行动。二是领导作风和机关工作效率进一步改善和提高。

二、存在问题

结合x镇工作的实际，虽然廉政风险防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之处，主要表现在：

1、廉政风险防范管理工作的各项制度有待进一步完善。

2。部分党员干部在思想上对廉政风险防范管理工作的认识不够，存在着无所谓的态度。

3、个别同志认为该工作只是党员干部的事，思想上得不到正确认识。

三、下一步主要工作计划

一是做好内部管理与外部监督相结合文章。充分调动部门内部、部门之间、纪检监察、社会舆论等监督管理的积极性，全面做好前期预防、中期监控、后期处置，始终把监督贯穿于业务工作的全过程，切实形成合力化解风险。

二是做好廉政建设和业务工作相结合文章。通过廉政风险防范管理工作，将监督管理关口前置，让广大党员干部从思想上增强“风险防范人人有责”的意识，努力形成全员参与廉政防范风险的良好氛围，营造良好的廉政勤政环境。

三是做好增强风险意识和制度建设相结合文章。进一步增强党员干部队伍的风险意识、责任意识、自律意识，进一步制定完善各项制度，切实转变机关作风，加大政务公开透明度，提高工作效率，促进工作规范性。

我们将进一步强化忧患意识、岗位担当意识、作风效能意识、廉洁自律意识，扎实做好廉政风险防范管理工作，为全镇经济社会事业健康发展提供强有力的保障。

个人风险自查报告(篇9)

本人对照制度执行情况和规范性在廉洁履职的风险点上进行了深入的排查，现将自查报告汇报如下：

一、岗位职务

产品经理

二、个人岗位职责

1.产品需求调研，调研用户需求并以流程图形式表现出来

2.画交互原型图，主要用于内部开发、设计、测试熟悉产品

3.写需求文档，主要用于开发过程中按照业务规范编码

4.核查效果图、前端页面保证流程顺利进行

5.与开发、设计、测试讨论传达需求细节和逻辑

6.验收产品完成度，为产品上线做充足准备

三、廉政风险点

1.用户需求调研

2.画产品原型图

3.编写需求文档

4.验收产品

四、廉政风险表现形式

1.不按规定程序和标准进行

2.不按用户需求画图，用户体验差

3.不按标准写需求文档

4.不按公平公正态度验收每一功能

五、廉政风险防控措施

1.提高思想觉悟，严格执行公司管理制度，按照规定程序和标准开展工作，保证需求调研过程有序进行

2.严格按照用户需求画原型图，保证最优的用户体验

3.遵守公司管理秩序，按照项目规范和标准编写需求文档

4.端正思想，严格按照公平公正原则验收产品功能，保证产品顺利上线

总之，我个人坚决持之以恒地贯彻中央各项廉政规定，将不断增强自律意识和廉政思想，树立廉洁形象，始终保持共产党员的本色，并且努力在工作方面提升自身能力，发挥个人最大价值。

个人风险自查报告(篇10)

根据总公司“关于进一步改进“两次会议”3月15日舆论工作通知；本行领导对此高度重视，充分认识到舆情风险排查的必要性、重要性和紧迫性，按照总行相关要求和本行实际情况，积极做好舆情风险的判断、排查和应对能力提升工作，力求工作务实、细致、完整，确保舆情风险排查的有效性。情况报告如下:

根据调查工作的要求，服务质量、收费等；七个是不允许的。法规执行、小微企业融资、运营风险和案例、员工参与民间借贷、理财、信用卡、抵押、不良贷款、代理销售、新产品业务等当前舆情热点。，我行的舆情风险排查工作还集中在以下五个方面:

(a)案件和侵权行为。近年来，在一线领导的正确领导下，认真执行总行的各项规章制度，将各类违法案件认真传达给每一位员工。我们教会了每一位员工警醒守法，珍惜自己的事业和员工道德，规划好人生道路，树立正确的人生观、价值观和世界观；同时，定期和不定期与员工交谈，了解和掌握员工的思想动态，引导员工积极向上。经调查，本行员工未涉及任何重大案件，未涉及民间借贷，媒体也未出现不良或违法现象。

(二)服务质量、收费等问题。在服务质量方面，我行自成立以来，一直为客户提供优质、真诚的服务。我们的口号是在x x城市推出x x银行服务品牌，硬件宽敞美观。三年来，得到了客户的认可，不断的表扬和表彰，但也出现了两次客户投诉(20xx年)。通过在家道歉和解释，我们可以获得客户的理解，继续成为我们银行的忠实客户。一线人员非常重视服务质量。一旦发现问题，不会拖延，迅速报告和解决，尽量就地融化，避免此类事件发生。同时，分行和总行的投诉电话和建议书在大堂分发，每季度随机抽取一定数量的客户，对我行客户经理和柜台服务人员进行全方位的评价，强化监管机制。

关于收费问题，我行严格按照总行制定的收费标准进行收费，并在大堂醒目位置公示各种收费项目。还有收费小册子供客户拿走仔细阅读，不存在乱收费现象。

(3)信贷和中间业务问题。严格按照总行制定的信贷政策执行并执行“包容性融资”在街道和社区进行项目宣传，在墙上宣传阳光信贷政策，在墙上宣传客户经理的姓名、辖区、联系方式和在职情况，在墙上宣传银监会“七个是不允许的。要求在营业厅公告，方便客户办理业务，接受群众监督；在信贷供给方面，按照支农扶小的主线和以城乡居民、个体工商户、中小企业为重点的信贷供给顺序，在不增加企业负担的情况下，给予全力支持，努力缓解小微企业融资困难。我行现有不良贷款金额x x万元，正在消化中，其中今年新增x x万元，系企业经营不善所致，已向法院起诉。预计今年将收回所有不良贷款。历年来x x万元的不良贷款被法院起诉，会有一定的损失。经总行审核，本行员工无违法违规行为。

在发放信用卡和住房抵押贷款时，要积极应对国家出台的各项信贷政策，严格按照规定办事，严格把握贷款审查流程，杜绝乱贷，切实防范操作风险。

在理财产品、代理销售和新产品的业务营销中，我行始终将学习文件放在首位，深入理解文件精神和操作风险点，向客户充分解释和揭示风险，按照规定程序操作，无风险事件发生。

(四)员工管理问题。办公厅负责对员工进行调查，进一步明确职责分工，提高全行员工的舆情风险意识。共调查24名员工，包括2名总裁和2名劳务派遣员。通过各种渠道积极向相关人员收集相关信息，调查各种行为。通过调查发现，所有员工都没有通过网站、论坛、博客等传播各种不利消息。，他们都有很高的防范声誉风险的意识，在生活方式、工作方式、学习方式上都能严格遵守相关管理规定，都能做到“敬业、诚实守信、勤奋、遵守法律法规；，努力维护我们的网点、窗口和员工形象，提升我们的综合竞争力，为各项业务的发展奠定坚实的基础。

舆论风险调查之所以能够顺利进行，有几个原因。

第一，领导重视。为了确保舆论风险调查到位，总统明确规定

重点突出，分管副总具体工作机制，综合办公室落实，各部门配合落实，特别强调各部门办公室要本着对自己负责的精神做好调查工作。

第二，方式灵活。通过网络搜索、个别谈话、集体讨论、与媒体和公安联系、获取视频等方式，围绕案件和违规行为、服务质量和收费、信贷和中介业务、员工管理四大问题进行了详细调查，努力使调查工作务实、细致、完整、做好，确保调查不留死角和隐患。

第三，加强预防。鉴于客户投诉、中间业务收费可能引发的舆情风险，以及年后犯罪分子伺机作案的机会增加，我行坚持做好舆情监测工作，重申舆情风险应急机制，确保一旦发现负面舆情，及时向银行领导和总行报告，积极采取多种方式、多渠道措施，确保即时化解，防止舆情发酵扩大。同时，加强与当地公安机关和主流媒体的沟通，争取相关部门和单位的支持和理解。加强内部控制和案件防范管理，禁止员工参与民间借贷，禁止员工担任基金经纪人，确保员工合法合规经营，避免员工违法违规引起媒体关注。

在未来舆情风险管理中，我们将引入舆情风险教育的长效机制，充分发挥现有会议、网络、文件等载体的作用，通过正面模式与警示教育相结合，有计划、有步骤地提高员工的舆情风险意识，建立“违反是风险，安全是利益。风

风险理念，积极有效防范舆情风险，确保思想意识、组织领导和措施到位，进一步完善舆情风险排查，加强人员管理，为我行业务改革发展营造良好的舆情环境。

个人风险自查报告(篇11)

xx银监分局：

按照xx银监局《关于进一步做好案件风险排查工作的通知》要求，我行对全辖内控制度执行情况、账户管理情况、大额存款进出情况、现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查。现就有关情况报告如下：

一、加强组织领导。根据xx银监分局和总、分行案件风险排查工作要求，我行结合实际制定

了全行案件风险排查工作《自查方案》，明确由财会信息部牵头，抽调客户业务部、信贷与风险管理部业务主干开展案件风险排查工作。

二、认真开展自查。本次共有xx人参加了案件风险排查，共核查开户企业xx户，查阅各类凭证、账簿xx本;查阅大额现金登记簿xx本，查阅账户资料xx份。

(一)内控制度执行情况。我行制定了xx制度、xx制度、xx制度、xx制度、定期审计制度、现场和非现场监管制度等内控制度。按照人民银行和上级行的要求，安装了公民身份核查系统、反洗钱系统、会计远程监控等防控系统，加强了客户身份核查工作，加大了对大额和可疑交易进行登记、监测、分析的力度，进一步提高了我行案件风险排查的工作质量。

(二)账户管理情况。我行严格按照《中国人民银行兰州中心支行关于开展人民币单位结算账户年检的通知》要求，在组织财会人员认真学习《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》、《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》、《中国农业发展银行电子验印系统管理暂行办法》、《反洗钱法》、《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国农业发展银行反洗钱客户风险等级分类管理暂行办法》等制度办法的基础上，循序渐进对所有账户进行全面、彻底的清理，对我行综合业务系统中客户信息、反洗钱系统中客户风险等级功能模块开户企业信息、电子验印系统中开户信息及预留印鉴卡信息进行核对、维护更新，与人民币银行结算账户管理系统中相关信息和留存账户资料中的客户信息核对一致，确保了我行开立的账户合规合法，保存的客户身份资料及交易信息准确、连续、有效和完整。

x季度我行新增客户x户，变更账户信息xx户，撤销账户x户，在我行开户的企业总数为xx户，开立账户总户数为xx户，其中：基本户xx户、一般户xx户、临时户xx户、专用账户xx户，在为企业开立账户时均进行了企业身份认证和法人身份认证，办理的结算业务逐笔通过电子验印系统对客户预留印鉴的真实性进行了验证，没有发现违规办理业务的问题;我行按月与开户企业核对账户余额、资金往来情况，并由开户单位在对账回执上盖章确认，x季度累计发出存、贷款对账单xx份，收回xx份，收回率达到了100%。

(三)大额存款进出情况。此次案件风险排查共核查xx年x月x日至x月x日发生的金额在xx万元(含)以上的大额存款汇划业务xx笔、金额xx万元，其中：汇入xx笔、金额xx万元，汇出业务xx笔、金额xx万元。通过清理核查，未发现无相关凭证的大额收付存款，整收零付和零收整付且金额达到相当数额的存款业务;未发现账户所有者与无业务往来者划转大额款项问题，未发现他行汇入资金用途缺失问题。

(四)现金管理情况。按照上级行关于加强现金管理的有关要求，各支行都建立了大额现金备案登记簿、现金出入库登记簿、现金收付登记簿、库存现金登记簿、长短款登记簿、残币兑换登记簿、假币收缴登记簿、现金查库登记簿、库箱交接登记簿等登记簿。通过自查，没有发现违规办理大额取现的问题。

三、今后工作打算。

(一)加强案件风险排查工作。进一步加强对风险防控的组织领导，协调各个工作环节，做好反洗钱工作，严格落实大额和可疑交易登记、报告制度，对大额现金存取、转账业务进行联网核查，严格按照《人民币银行结算账户管理办法》有关规定审核、开立各类存款账户，保管账户和交易记录资料。

(二)强化各项规章制度的学习。继续坚持每周二、四集中学习制度，进一步增强业务人员的工作责任心、内控制度的执行力及风险防范意识，消除麻痹大意思想，堵塞漏洞，从源头上遏制案件风险的发生。

(三)强化各应用系统管理。落实系统管理制度，切实加强公民身份核查系统、电子验印系统、账户管理系统、反洗钱监控系统、综合业务系统的管理。严格人员配臵、职责履行、操作管理和密码使用,规范系统操作行为,切实提高系统运行管理水平,防范操作风险,保证系统安全、稳定、高效的运行。

(四)切实构筑风险控制防线。认真履行柜面会计监督职责，严格贷款资金的支付审批手续，建立监督信息反馈机制;运用远程监控系统加强对业务处理关键环节和重要时段的实时监控;将案件风险排查工作纳入财会、信贷工作的考评范围，加大对财会、信贷人员履职尽责的考核力度;加强与武威银监分局、人民银行和上级行的沟通与联系，配合各部门做好与案件风险排查有关的检查工作，有效控制案件风险，确保资金安全。

个人风险自查报告(篇12)

我校根据“XXX人民政府办公室《关于对校园安全进行大排查大整治的通知》（XXX发〔20xx〕127号）、XXX人民政府办公室《关于对县教育局、张家湾人民政府进行通报批评的决定》和XXX教育局《关于印发〈全县中小学（幼儿园）校园安全风险大排查大整治实施方案〉的通知》（XX发〔20xx〕84号）文件要求”，由XXX牵头成立安全小组，对我校校园安全隐患进行大排查，报告如下：

安全排查领导小组：

组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX XXX

一、排查情况

（一）学校管理隐患

我校由安全小组严格按照问题清单一一排查。

1.我校是全封闭式学校，学校无学生在校外租住民房或借住在亲戚朋友家中。

2.学校无未办理教师资格证的教师在学校从事教学工作。

3.学校不存在1名男教师单独包班的情况。

4.学校对照“十严格、十不准”的要求，每学期对教职工开展至少2次法治教育、警示教育培训。

5.学校明确女教师担任生活指导教师，并定期对学生开展心理和生理健康教育。

6.学校对学生及家长开展预防XX宣传和法治教育。

7.学校设立防XX举报箱、公布举报电话。

8.学校把全体教职工纳入师德教育周活动参与对象。

9.学校认真开展师德师风监测和考核，随时掌握学校师德师风状况。 10.学校认真落实食堂、营养餐管理的系列制度，严把食品安全关。

11.学校无校车，不存在非法校车接送学生以及学生搭乘农用车、黑车等非法营运车辆的情况。

12.学校不存在男性工勤人员管理女生宿舍的情况。

（二）物防技防隐患

1.学校视频监控全覆盖，但未接入公安“天网”工程。

2.学校领导定期对视频监控进行回放查看。

3.学校围墙完全封闭，门卫室工作规范正常。

（三）人防隐患

1.学校未发现无言行低俗、趣味低级，生活作风糜烂堕落，喜欢出入声色娱乐场所的人员；

2.学校未发现与异性学生言行随意，不注重教师形象的教职人员；

3.学校未发现有在宿舍、教室、办公室或其他相对封闭的地点单独留下异性学生谈话、辅导行为的人员；

4.学校未发现校园内从事食堂、宿管、门卫等工作以及校园工程施工人员等存在与异性学生单独相处行为的人员；

5.学校未发现喝酒后进入校园的人员；

6.学校未发现未经学校允许将学生带离学生宿舍、学校行为的人员；

7.学校未发现校园内其他可能存在侵害学生的人员。

二、存在问题

1.学校视频监控均未与公安“天网”联接。

三、整改措施

1.学校视频监控均未与公安“天网”联接，尽快与公安机关联系。

个人风险自查报告(篇13)

根据xxx《转发中国银监会合作部关于农村中小金融机构资金业务流动性风险提示的通知》（xxxx发﹝20xx﹞241号）要求，xxx（以下简称本行）按照自查内容认真对本行资金业务流动性风险进行自查，现将自查情况报告如下。

一、基本情况

本行现辖x个支行、x个总部营业部、x个分理处。截止20xx年6月末，各项负债总额x万元，其中：各项存款x万元，占全县市场份额为x%；各项资产总额x万元，其中：各项贷款x万元，占全县市场份额为x%;不良贷款余额x万元，占比x%；资本充足率x%，流动性比例x%，流动性缺口率x%，核心负债依存度x%。从20xx年上半年经营情况来看，各项业务发展均衡，经营状况良好，风险可控。

二、自查情况和流动性现状

（一）资金业务自查情况

截止20xx年6月末，本行融出资金x亿元，其中存放国有政策性银行x亿元（x）；存放x约期存款x笔，金额x亿元。从融出资金期限来看，期限3个月内（含）x笔，金额x亿元，期限3个月至6个月（含）x笔，金额x亿元，融出资金的期限均控制在3-6个月，业务期限搭配较为合理，报告期内未融入资金。

截止20xx年6月末，本行贴现资产余额x万元，较年初增加x万元。1-6月份累计贴现资产借方发生额x万元，贷方发生额x万元，本行办理的票据业务均为银行承兑汇票买断式转贴现，未开展票据直贴和回购式转贴现业务。本行严格执行省联社印发的《x省农村合作金融机构银行承兑汇票业务管理暂行办法》、《x省农村合作金融机构银行承兑汇票操作规程》和《x省农村合作金融机构贴现、转贴现及再贴现操作细则》，对票据业务纳入统一授信管理，规范办理票据业务。从近两个月票据承兑行履约情况来看，本行20xx年4月到期票据4份，金额x万元；5月到期票据3份，金额x万元，承兑行接收汇票后能够及时汇划款项，无交易对手违约情况。

（二）流动性现状

本行为预防并降低由于流动性不足带来的经营风险，根据银监会《商业银行流动性风险管理指引》，于20xx年x月制定了《x流动性风险防控方案》和《x流动性风险应急处置预案》（x发〔20xx〕x号），进一步建立健全了资金业务流动性管理规章制度，提升了流动性风险防控能力。

截止20xx年6月30日，本行各项存款余额x万元，较年初增加x万元；各项贷款余额x万元，较年初增加x万元，存贷比例为x％，流动性资产x万元，流动性负债x万元，流动性比率x%，高于监管指标规定的≥25%，流动性缺口率x%，高于监管指标规定的≥-10%，核心负债依存度x%，高于监管指标规定的≥60%，6月30日资金头寸x亿元，人民币超额备付金率x%。从流动性监管指标数据看，流动性比例较高，不存在流动性支付危机。

三、存在问题

目前本行流动性现状仍存在一些问题，一是流动性风险管理意识有待加强；二是缺乏相关压力测试，对自身风险抵御能力认识不足；三是存款期限结构尚待进一步优化；四是中长期贷款比重过高，且继续增加趋势明显。

四、下一步工作措施

（一）牢固树立风险理念，建立科学防范机制。牢固树立全面风险管理理念，把防范流动性风险纳入日常经营管理工作中，建立动态的监测预警和风险提示机制，切实加强流动性风险防控工作，有效降低本行流动性风险。

（二）定期开展压力测试，有的放矢控制风险。本行将定期开展流动性压力测试，根据压力测试结果及时调整资产负债结构，持有充足的高质量流动性资产用以缓冲流动性风险。同时建立有效的应急计划，并将结果用于本行各类决策过程，调整风险控制方案，确定风险控制限额，制定战略发展计划。

（三）加大组织资金力度，保持存款结构合理。本行将把组织资金、稳定存款增长作为防控流动性风险的重要着力点，加强组织资金工作，进一步完善考核激励办法，改进服务手段，加大组织资金人员和费用的投入，通过全员参与、多方联动，建立存款平稳增长的良性机制，确保存款结构进一步优化。

（四）调整贷款期限结构，确保资产具有较强流动性。存款短期化趋势和贷款长期化趋势对资产流动性产生很大压力。本行将指导各机构按照资产负债管理的要求，根据存款期限结构合理

确定贷款期限结构，加强贷款期限管理，从严审查中长期贷款期限，控制中长期贷款增长速度，降低中长期贷款占比，使贷款期限结构与存款结构相匹配，保持资产合理的流动性，防范由于结构失衡引发的流动性风险。

个人风险自查报告(篇14)

xx教育集团xx校区始成立于20xx年9月，目前共有两个年级(小学一年级和初中七年级)，学生599人，教职工45人。根据《xx省教育督导委员会关于开展20xx年春季开学暨学校安全风险防控专项督导检查工作的通知》（xx教秘督〔20xx〕号）精神，学校对开学条件保障等方面进行全面排查，符合开学相关要求。现在根据通知要求，将学校安全风险防控的自查情况汇报如下：

一、开学条件保障

1.组织师生按时返校情况。xx校区全校教职工共计45人（中学部教师17人，小学部教师16人，行政班子12人），其中：小学部教师鲁易凝请产假，小学部教师董冬冬请婚假，其它教职工全部按时到岗，所有学生按时返校。

2.落实学生资助政策情况。学校根据学生家长提出的贫困生救助申请，组织领导班子对申请家庭实际情况进行了走访了解，在第一学期为11名学生减免伙食费一半，20xx年我们将继续做好困难学生资助帮扶工作，开学检查中没有学生因家庭困难而辍学。

3.实验室及实习、实训保障情况。学校与20xx年12月在市招标局招标了小学科学实验室和初中生物实验室，目前两间实验室正在申请市质量技术监督局验收阶段，还没有正式投入实训，待实验室建设完毕，学校将安排专业教师管理和使用。同时，配合总务部门建立管理台账，登记专用器材，建立健全实验室使用规章制度，完善使用程序，做到防火、防盗、防学生意外伤害。

4.后勤保障情况。开学前，学校安排专业教师对学校网络、多媒体设备、教学终端等各种教学设施设备进行了专项检查，目前运行良好。同时总务部门对学校的供水、供电、供气设备进行了检查，明确责任，落实到人，设备完好。

5.经费保障机制落实情况。学校于20xx年元月，按照经开区统一要求对xx校区义务教育学校生均公用经费基准定额进行了上报，区财政部门对上报情况进行了审核并落实相应资金。

6.开学主题教育活动情况。学校关注学生心理健康，并在七年级开设心理健康教育课程，配备专职教师。学校已建立心理咨询室，配备相关必要器材，开展心理咨询、辅导，解决学生成长过程中的烦恼。主题教育活动开展是学校工作的重点，贯穿在教育教学始终，通过主题班会、国旗下讲话、黑板报、宣传展板、电子屏等多种渠道进行安全教育、节约教育、传统节日教育、行为规范教育、感恩教育、文明礼仪教育等系列化教育活动。

二、校舍安全管理

7.校舍隐患排查情况。xx校区是20xx年9月投入使用的一所新校，在近半年的使用中，发现存在的一些设计缺陷，学校已对缺陷问题进行了梳理，并及时报告上级主管部门。总务部门加强对日常用水、用电的管理，并制定了相应的规章制度，学校也安排行政值班和教师值班人员对校区进行定期与不定期检查。

三、食品饮水安全与卫生防疫管理

8.食品与饮水安全管理情况。

学校领导高度重视校园食品与饮水安全工作，把食品安全和卫生防疫工作放在第一位。高标准，严要求，抓平时，重细节。20xx年9月新校开办前，学校就成立了以校长为组长的校园食品卫生安全工作领导小组，强化责任意识，实行分工负责，层层落实，确保师生集体用餐的食品卫生安全。

主要体现在

(1)领导小组成员定期和不定期的对学校食堂食品卫生安全进行检查，发现问题及时整改。

(2)对食堂工作人员进行卫生健康体检和业务培训，做到饮食从业人员持证上岗。

(3)建立健全的卫生管理制度及责任追究制度，责任到人，搞好食品卫生宣传。

(4)把好四个关，杜绝食物中毒事故的发生（把好采购、加工关做好验收工作，采购加工做到烧熟煮透，做好食品留样工作。把好“消毒”关，所有的餐具、用具都高温蒸汽消毒。把好“个人卫生”关。做到身体不适的职工不能进入食堂工作，从业人员必须取得健康证及经过食品卫生培训合格才能上岗。杜绝非工作人员进入厨房关，严密防范投毒现象发生）。在饮水方面，学校定期对学生饮用水设备进行消毒，在运输、储存中做好监管，防患于未然。

四、校车安全管理

学校现无校车，但在开展活动需要安排车辆时，对外租赁车辆时严格按照规定对车辆的车况、驾驶人员的资质进行全面审核，绝不让问题车辆、无证人员为师生提供服务。同时，学校还制定了校园突发事件紧急应对预案，定期开展疏散演练，让学生心中有安全，行动有措施。通过致家长一封信，教育家长和学生假期出游乘车、自架乘车、公交乘车等不坐拼装车、报废车、无资质驾驶车、超速车，上车即系安全带，对乘坐车辆的违章行为及时制止。

五、校园安全管理和安全教育

11.学校“三防”建设落实情况。在学校“三防”工作中，“人防”方面做到保安队伍配备完整昼夜均有值班，行政领导值班制度、人员落实到位。“物防”方面根据上级文件精神，严格按照要求配备所需物品，并了解、掌握使用方法。“技防”方面，由于是新建学校，现代化设备齐全，学校积极与设备提供方合作，派专人学习使用，保证了安全防护设备齐全，应急装备到位，重点部位全监控，校园安全制度完善，并定期对师生开展安全教育。

12.重点领域治理情况。学校根据季节变化，定期开展与学生家长交流，通过家长会、致家长的一封信，开展冬季下河溜冰、游泳防溺水教育，学生上学、放学交通安全教育，假期出游乘车、游玩安全教育，家庭用电、用水、用气、取暖安全教育。对学生在楼梯、走廊、班级、运动场的行为规范进行引导，并在校园楼梯、电梯、拐角、台阶、走廊设置警示标志，防止学生奔跑相撞、摔倒。定期组织应急疏散演练，在重点部位安排值班领导值岗，并对演练过程进行总结。课间针对校园大，一年级学生小的实际情况，安排课间值班教师在教学楼附近、地下室、操场、水房进行值岗，保证学生安全。

13.防范非法入侵校园导致学生伤亡情况。加强校园门卫管理，做到进出校门有登记，加强出入学校车辆管理，设置隔离墩，摆放标志物，外来人员、车辆进出必须严格审核方可入校。

学生在校期间确有特殊原因需要离校的，学校要求班主任认真填写出门证，完成出门证上的规定，保安见到出门证核实无误后再放行。

14.校园欺凌和暴力治理情况。为防止校园欺凌事件的发生，学校通过主题班会、升旗仪式上班级倡议书的方式开展同学友爱专题教育。在学生发生矛盾时做到第一时间发现、处理，要求每位教师做到首遇责任人制度，及时调解化解，让学生矛盾最小化。

15.校园周边综合防控工作开展情况。利用班会、致家长一封信教育学生文明上网，不进网吧，课余时间阅读有教育意义书籍，通过开展读书征文活动、经典诵读活动、小学生讲故事比赛、红五月歌咏比赛，引导学生学习方向、努力方向，培养合格的祖国栋梁。

16.中小学生安全教育情况。利用升旗仪式、班级倡议书、邀请第三方进校园举办讲座等方式开展防溺水、交通、消防、食品、上网、运动安全教育及恶劣天气应对、紧急疏散、预防毒品、与陌生人交流等主题教育活动。

校园安全无小事，风险防控警常鸣。姜炜校长多次在学校安全会议上强调过，即使是万分之一的可能也是百分之百的灾难，校园安全工作要侧重于防范应对而不是事后弥补。在今后的工作中，六中xx校区将尽自己最大努力将校园安全工作做细、做实、做好，为全体师生提供一个安全健康的学习生活环境。

xx教育集团xx校区

20xx年2月

个人风险自查报告(篇15)

公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。

公司领导与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。

二、安全宣传教育和培训情况

公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式，通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练及氯气泄露演练，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。

通过各种形式(警示牌、宣传栏、标语等)使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的`救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。

公司共组织安全生产知识培训3次，召开安全生产会议5次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。

三、落实安全责任和隐患整改情况

设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清洁，无破损、裂痕，无跑冒滴漏现象，各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效，并进行定期检查。

电气设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。

安委会小组成员按照要求，分阶段开展了4次安全生产大检查(春节、春季、五一、安全生产月)。检查出的各类隐患作出整改及治理方案，真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。在检查过程中，我们坚持xx的原则，针对薄弱环节和可能出现的问题，认真进行全面排查，重点检查安全制度是否落实，安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，漏洞隐患是否纠正。

四、应急预案制定和演练情况

为防止突发事故的产生，公司安委会小组针对部门员工进行了2次突发事故预案的学习，(消防安全学习和漏氯安全学习)在学习的基础上针对单位生产的特殊性，模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练，提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强了员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。

五、存在的问题：

1.公司的安全生产资料的分类整理落实不到位。尽管企业的安全生产资料齐全，但没有做到分类整理存放。

2.安全生产教育培训力度弱。对开展安全生产教育活动力度不大，特别是对驾驶员开展的安全生产教育流于形式，从业人员的安全生产意识提高缓慢。

3.对公司的安全隐患排查没有落实到实处。

六、下一步工作措施

1.进一步加强对公司安全生产资料的分类整理工作的落实，确保公司安全生产资料的准确、齐全，并分类整理存放。

2.加强对公司从业人员及驾驶员的教育培训工作，安全教育学习每月一次，落实学习教育制度，不断提高他们的安全意识、责任意识，切实维护道路运输安全秩序。

3.进一步加强公司的消防设施管理的落实，加大安全隐患排查力度。

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药品两票制自查报告

一、前言

为切实落实国家医疗保障战略，保障民众用药安全，在国家药品监管局的倡导下，我司积极开展药品两票制自查活动。本次自查以药品管理为中心，主要对药品核准、生产、流通、销售、使用等环节中是否完整齐全地凭证备案，是否按照凭证开展各项工作，是否准确无误地填写凭证等方面进行检查，进一步加强药品信息的管理和监督，提高药品质量和安全水平。

二、自查概况

本次自查共涉及我司管理的所有药品品种，分别从以下几个方面进行检查：

1. 药品核准：完整、齐全地凭证记录药品申报、审批及备案情况。

2. 生产环节：凭证记录原材料的进货、检验、清单备案、出库等流程，以及生产过程中必要的检验记录和质量验收凭证。

3. 流通环节：完整凭证记录药品大型销售企业的资质证明以及销售环节的销售订单、发货单、收货单等相关证明文件。

4. 销售环节：完整凭证记录销售合同、收款凭证以及销售方案的备案手续，以及销售人员的培训记录等证明文件。

5. 使用环节：凭证记录使用者的药品购买记录、处方记录、药品领用记录、药品不良反应记录等相关仪器。

自查过程中，我司成立了自查小组，由我们收集和整理了所有相关凭证，作为自查的查核依据。

三、自查发现问题及整改措施

经过全面、细致、精确的自查，我们发现了一些仍存在的问题，包括：凭证记录不完备，部分凭证填写不规范等。为指导问题整改，我司提出了如下整改措施：

1.加强内部凭证管理：启动内部管理制度、规范审批流程，加强内部培训，强化员工凭证操作意识。

2. 建立药品质量管理流程：建立完备的药品质量管理流程，规范药品质量验收程序，建立完善的记录档案。

3. 强化行业自律：加强监管部门和产业协会的沟通，推动行业的规范管理。

四、自查后期管理

为确保自查的长效实施，我们将按照检查结果制定相应的整改方案，同时加强药品质量保障意识培训，提高员工的药品质量管理水平。同时，我们还应将药品质量安全与企业全面管理、市场营销、客户服务、人才培养等方面结合起来，建设一个药品质量安全工作的长效机制，让药品两票制成为企业推进质量安全的重要支撑。

五、结语

药品是人民健康的重要保障，药品质量安全是我们的社会责任。在药品监管局的带领下，我们将不断推进药品质量安全工作，践行企业社会责任，让人民身体健康的生活更加美好。

药品自查报告【篇2】

药品两票制自查报告

一、背景介绍

自2013年1月1日起，国家将“药品经营企业销售药品应当在开票后销售”作为质量管理要求之一，实行药品“两票制”，即药品销售要求药品经营企业必须为每一笔药品交易开具“销售发票”，此前的“销售单据”不再被认可。在“两票制”全面推开的过程中，各类药品经营企业必须加强内部管理，确保其质量体系的稳定性和有效性，为顾客提供优质产品和服务。

二、自查内容

我们xxx药店是一家国家认证的合法药品经营企业，为保证我公司的药品质量和合法性，切实履行“两票制”管理要求，公司特开展了一次自查。自查内容如下：

1.药品进货环节。了解药品的来源，强调进货环节的药品检验程序以及进货环节与供货方的沟通，并确保进货环节的药品合法合规。

2.销售环节。重点检查销售环节的两票制落实情况，确保每一笔交易都有销售发票。另外，对于退货、换货等流程，也应该实行两票制，确保销售流程的完整性和合法性。

3.库存管理。加强对药品库存的监管，实行先进的药品管理系统，做到随时掌握药品的库存情况、保质期期限以及规范存储要求。

4.操作规程。制定并执行药品经营相关规定，包括进销存等环节的操作流程，确保所有工作人员都知晓规程要求，严格按照操作规程操作，保证药品操作质量。

5.员工考核。对相关岗位员工进行药品经营业务专业知识考核，以检验员工业务素质，同时对员工进行业务培训和指导。

三、自查总结

自查的过程中，我们发现自身存在药品存储和销售方面的问题，具体表现在以下方面：

1.进货环节存在潜在风险，药品检验程序不够完善。

2.销售环节中，两票制管理程序未明确定义，存在流程漏洞和管理不严。

3.库房存放药品环节的监管不够到位，药品的质量变差。

4.工作人员的业务培训不够充分，存在一定的业务素质问题。

针对以上问题，我们制定了具体的整改方案：

1.加强进货管理，并制定进货流程，严格按照要求执行入库检验和出库程序，在确保药品质量的前提下实行统一管理。

2.明确销售流程，完善销售整体流程管理机制，严格按照两票制管理流程处理退货、换货等流程，保证销售流程的完整性和合法性。

3.加强库存管理，制定规范库存管理制度并执行，强化库存盘点制度执行力度，确保药品存质量保证和质量稳定性。

4.加强员工培训，完善内部培训机制，对工作人员开展专业药品知识培训，提升员工业务素质和管理能力。

五、结语

本次自查，是公司在推进“两票制”管理和保障广大顾客用药安全过程中的探索和尝试。通过自查总结的方式，我们全面认识了公司的各个环节处于哪些瓶颈，结合合理的整改措施，可以大大提高药品质量管理的可行性。公司将致力于贯彻执行“两票制”管理要求，为广大顾客提供安全，质优的药品及满意的服务。

药品自查报告【篇3】

近日，XX市食品药品监管局对“十一五”规划时期各项工作进行了总结，对20xx年的工作和“十二五”规划制定了具体的工作目标和实施项目，为努力在新的起跑线上谱写食品药品监管新篇章。

在即将过去的“十一五”期间，是我局在食品药品监管事业上有着不平凡的5年，在上饶市食品药品监督管理局和XX市委、市政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领全局，认真履行食品安全综合协调和药品、医疗器械安全监管职能，把保障公众饮食安全和用药安全有效作为中心任务，推动了食品药品监管事业的健康发展。以服务地方经济发展为要务，恪尽职守，求真务实，各项工作保持了良好的发展势头，为我市社会经济发展做出了应有的贡献。

在过去的五年里，我局在科学发展观的统领下，形成了科学监管食品药品的监管理念。正确处理好群众利益与商业利益、局部利益与全局利益、社会利益与经济利益的关系，将维护好、实现好、发展好食品药品安全这一群众最直接、最现实、最关心的利益作为工作的出发点和落脚点，采取有力措施加强食品药品安全监管，实现了食品药品安全水平的进一步好转。

农村药品“两网”建设工作取得明显成效。成功创建农村药品“两网”建设示范县，实现了100℅的药品网点配送覆盖的药品供应体系，消除了全市药品供应盲点，达到了“农民买药不出村”的目标，药品质量整体水平明显上升，药品价格普遍下降，供应体系建设逐步完善，公众对以“临床必须、质量稳定、价格低廉、供应保障”特征的基本药物可获得性明显提高，100℅的乡镇卫生院实施了基本药物制度；建立了横向到边、纵向到底的药品监管网络，消除了监管盲区，药品监管覆盖率达100℅。20xx年获全省农村药品“两网”先进单位。

药品监管方式向科学化转变。由过去的人海战术、救火式监管转向电子化、预防性为主的良性监管，有效杜绝了药害事件的发生。为适应新形势，我局积极探索监管新思路，加强信息技术在日常监管工作中的应用，提高监管的技术含量，降低监管成本，提高监管效率。通过实施药品生产经营企业质量管理远程在线监控，对药品生产、经营企业药品质量管理，进行实时动态监控；利用信息技术开展药品稽查，以“药品质量监督综合管理系统”为载体，稽查人员通过无线通信网络现场快速检索药品质量信息，排查药品安全隐患，有效地提高稽查工作效能，降低药品安全风险，提高药品安全水平；建立药品快检室，添置必备的快检设备，利用现场快检技术筛查可疑品种，有针对性抽样，提高药品抽检阳性率，为查处假劣药品提供技术支撑。

依法行政能力进一步提高。加强食品药品监管队伍建设，提升监管人员综合素质，打造学习型、服务型、创新型、效能型、和谐型、廉政型机关。几年来，我局始终坚持把创建一流班子、打造一流队伍作为目标，通过抓班子建设、抓学习培训、抓制度建设等措施，不断加强干部队伍建设，提高队伍的整体综合素质。在执法工作中，我局严格按照《行政处罚法》、《药品管理法》等法律法规的规定，依法查处假劣药品和医疗器械违法案件。在案件初审与重大案件集体讨论时，认真做到“十看”，“四把关”及“人性化执法”， 实行调查取证与审核决定分离制度，规范自由裁量权的使用，对每个案件的处理从立案、处罚到最终结案都层层把关，确保行政处罚决定的合法性。几年来办理的行政处罚案件，未发现有重大差错，无一起行政复议、行政诉讼案件，无一起因不作为和乱作为引起不良影响的案件。

建立食品药品安全事故应急处置机制。按照控制源头、分层管理、反应快捷、控制到位的原则，我局围绕各乡镇食品药品安全工作站、卫生院和药械批发企业，利用电子监管网络，建立了分层分级管理的快速排查模式，做到在第一时间内将核查信息通知到所有涉药涉械单位，快速控制“问题食品药品”的应急处置机制，制定了《XX市重大食品安全事故应急预案》、《XX市食品药品监管局药品、医疗器械不良事件应急预案》，并成功举办了“XX市重大食品安全事故（Ⅳ级）应急演练”，“XX市食品药品监管局药品安全事件应急演练”活动。

深入开展食品药品安全整治。五年来，我局共出动检查人员3000余人次，辖区药品、医疗器械生产经营企业和医疗机构监督检查覆盖面100℅，查处药品、医疗器械违法案件272件，涉案物品总值42万余元，查获假药73批次，劣药 128批次。坚持日常监督和专项检查相结合，针对药品市场存在的突出问题，采取措施，重拳出击。几年来先后组织开展了药品GMP和GSP专项检查、药品质量、药品购销渠道、违法药品广告、非药品冒充药品、医疗器械等专项整治工作，取得明显成效。切实做好药品、医疗器械不良反应（事件）监测报告工作，对市、乡、村三级药品经营、医疗网点实行药品不良反应监测报告全覆盖。五年来共收集上报药品不良反应报告525份，医疗器械不良事件报告41份。

在食品安全综合监管方面，我局积极开展创建省级“食品安全示范县（市）”和“食品安全放心乡镇”工作，认真组织协调各食品安全监管职能部门开展食品安全专项整治活动，协调农业、质监、卫生、工商等部门开展食品质量检验工作，五年来检验食品及餐具13000余批次，对不合格食品依法进行了处理，使我市食品安全水平有了明显提高。在市政府的统一指挥下，我局与政府办、卫生、工商等部门联合成功处置了“三鹿”奶粉事件。

对今后的五年，我局在食品药品监管作了进一步的规划。进一步完善食品药品监管、行政执法、政务管理和效能建设等各项制度的落实；进一步完善药品生产监管机制；强化药品经营企业监管；进一步巩固药品“两网”建设成果；完善药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系和重大药品安全事故应急管理机制；完善特殊药品和疫苗的监管机制及信息网络，实现对特殊药品和疫苗的经营、使用的全程监控。在食品方面，进一步完善食品安全事故应急管理运行机制；加强食品安全检验检测工作和能力建设；完善食品安全信息服务平台。建立健全餐饮消费环节、保健食品、化妆监管等相关配套制度和监管机制；加大对餐饮消费环节、保健食品、化妆品从业人员的教育和培训，提高从业人员的法制观念和安全责任意识，为努力在“十二五”时期开创我市食品药品监管开创新局面续写新的篇章。

药品自查报告【篇4】

一、药店概况

我店成立于20xx年xx月,位于，营业面积xx平方米。药店现有职工xx人，其中药师人，药士xx人，药学学历xx人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共xx个品种，年销售总额xx万元，拥有固定资产xx万元。药店制定了较完善的质量管理制度，执行情况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。

二、自查情况

(一)管理职责：

在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原则，严格按照药事法规规范经营，做到了按照依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动，从根本上杜绝了各种违法违规事件的发生。目前，本店质量岗位健全，职责明确，职能发挥良好。gsp质量管理制度是药店药品经营的行为准则，因此我店按照gsp及其实施细则的要求制定了质量方针目标、药品购进管理、首营企业和首营品种质量审核管理、药品养护管理、药品验收管理、药品陈列管理、药品销售管理、处方调配管理、不合格药品管理及人员培训、卫生和人员健康管理等xx项管理制度，并把学习和制度执行情况纳入综合考核，每季度对制度执行情况进行一次检查，并对检查情况进行记录，对检查中存在的问题制定了改进措施，并责令相关岗位限期整改，保证了制度的贯彻实施。

(二)人员与培训

质量负责人为职称，处方审核员为职称，符合gsp规定，企业负责人为文凭，曾参加市xx次培训，对直接接触药品人员，每年进行一次健康检查，并建立了健康档案，未发现可能污染药品的疾病患者。

为提高职工对实施gsp的认识、提高全员素质，我们开展了职业道德、法律法规、专业知识等多内容、多形式的学习培训，并建立了员工培新档案，对新上岗的的员工进行了岗前专业技能和法规的培训，经考试合格后上岗。通过一系列的教育培训，员工的质量意识、业务素质、法制、法律观念都有了长足的进步和提高，为我店实施gsp打下了坚实的基础。

(三)设施与设备

经过改造建设，目前我店办公营业场所及辅助设施达到了与gsp相适应的要求，做到了宽敞、明亮、整洁，配备了符合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、使用档案。确保了药品经营过程中的质量，达到了gsp的要求。

(四)进货与验收

为防止假劣药品进入我店，购进中我店重点加强了对供货单位销售人员的资格审查、购入药品合法性审核和合同管理。首先是选择和审查供货单位，明确规定必须从具有合法资格、“证照”齐全的正规生产企业、经营企业进货，其次是认真审核药品的合法性和质量的可靠性，对购进的药品及进口药品，均严格按照gsp要求和规定的内容进行审核。对首营品种重点审核。按照要求严格签订进货合同，合同质量条款明确，药品附产品合格证;药品包装符合有关规定和货物运输要求;购进的药品均具有合法票据，按照规定建立了药品购进记录，做到了票、帐、货相符。

药品自查报告【篇5】

根据保定市高新区社区公益局《关于进一步加强广州亚运会期间实验室危险化学药品管理的通知》精神，为进一步规范我校对危险化学品的安全管理，严防事故发生，保障师生员工生命财产安全，保证学校正常的教学、科研和其他工作秩序，确保在广州亚运会期间我校实验室安全。我校成立了由校长亲自挂帅的实验教学检查领导小组，对危险药品的存储环境、管理使用以及规章制度的落实情况进行自查。现将自查报告详列如下：

一、领导重视：

学校领导高度重视这次自查自纠活动，及时组织落实实验室、药品室危险化学品的保管和使用。实验教学检查领导小组在10月13日下午对实验室、药品室危险化学品进行清点整理，并做好危险化学品一览表的统计，做到危险化学品库存数量心中有数。

二、制度保障：

学校制定《危险物品管理使用制度》，做到制度有保障，做事有章可循，杜绝事故发生，保证师生的健康安全，确保教学、科研、管理工作的顺利进行。进一步规范领取危险化学品的程序，实验室领取危险物品指定专人负责，化学实验室管理员根据实验的需要，对所需危险化学品的`数量提出申请，做到领取人当面点清品种数量，并在领取凭证签收，做到登记及时。

三、落实措施：

1.严格执行有关制度，药品和试剂要做到统一登记，标签明晰，分类存放，定期清理。设危品柜1个，柜门牢固、安全，实行“双人双锁”管理，按危险特性分类存放，危毒药品室有通风设施。

2.学校实验室的易燃、易爆、或遇潮易燃物品，腐蚀物品，自然物品均分门别类存放于合适的柜子中，做到：易燃、易爆物品存放地点禁止烟火，杜绝可能产生火花的一切不安全因素。易燃、易爆物品分类存放，防止变质、分解，有的存放在阴凉地方，预防造成自燃或爆炸等事故。

3.学校实验室管理员在配发和使用危险药品时有按不同化学性质进行防护。操作完毕用过的空容器、器皿、废溶液等妥善处理，注意清洗、收齐。

4.学校实验室管理员、实验老师开展针对实验教学中可能出现的安全事故，在实验前对学生进行安全常识的教育，增强学生安全观念，提高学生自防自救能力，并适时记录于平时的教案中。

5.学校专门制定实验室使用危险化学品事故时的应急预案，集中学习主要毒物的毒性症状及其急救措施，做到应急处置，保证安全。

药品自查报告【篇6】

按照省局《关于开展全省食品药品监督管理执法监督检查工作的通知》的要求，我局对食品药品执法监督检查情况认真进行了自查，现将自查情况报告如下：

依法行政情况：

我局始终坚持把依法行政、执法为民，规范执法行为，建设一支高素质的药监执法队伍作为中心工作来抓，认真贯彻落实国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《国务院办公厅关于推行行政执法责任制的若干意见》，不断加强行政执法内部监督，深入开展法制宣传，建立健全了各项工作制度，完善了监督制约机制，执法人员依法行政意识逐步加强，依法行政工作取得了一定成效。

（一）加强法制宣传，增强法律意识，营造法治氛围

结合法制宣传日、科普宣传月、消费者权益保护日宣传活动、“中医中药中国行”大型宣传活动、安全生产宣传月、产品质量安全月等宣传活动，扎实开展食品药品法律法规、合理膳食和用药、假劣药品鉴别常识、药品不良反应以及用药安全等食品药品知识宣传活动，提高群众依法维权的意识和对药品、医疗器械等法律法规知识的了解，增强药品经营、使用单位的守法意识。

（二）坚持依法行政，规范执法行为，提高办案质量

一是注重制度建设。分解细化并制订了《法制人员岗位职责》、《稽查大队长岗位职责》、《稽查大队工作人员岗位职责》等各岗位职责，建立健全了《稽查工作制度》、《行政处罚案件管理标准及重大复杂行政执法案件的有关规定》、《行政执法过错责任追究制度》、《行政处罚查处分离办法》、《行政案件复核办法》等10余个相关制度。积极推行案件主办人员负责制、集体合议制，做到执法权限法定、内容标准、程序合法、制度规范，使行政执法行为有章可循。

二是坚持查处相对分离。在我局人手明显不足的情况下，在行政处罚案件办理过程中，我们坚持查处相对分离，明确查、审、处各环节的责任和时限，保证所办案件在处罚过程中的公正、公平。

三是严格执法程序。在行政执法中，坚持亮证执法和2人以上共同执法，避免执法随意性。

在行政处罚告知和听取当事人意见的环节，履行告知义务，听取当事人的意见，保护当事人的合法权益。在所有案件的合议过程中，合议人员均形成一致的决议，并由法制人员审核把关，充分发挥法制人员的把关作用。几年来，我局没有出现单独执法、私自执法或不亮证执法的行为。四是规范行政处罚自由裁量权。自4月下发《四川省药品监管行政处罚自由裁量实施标准》（以下简称《标准》）以来，我局严格按照《标准》规定，扎实推进依法办案、秉公执法，不断规范药品行政处罚案件自由裁量行为，防止滥用行政处罚权，避免行政处罚的随意性，确保行政处罚的合法性与合理性，保障行政相对人的合法权益。《标准》下发至目前，我局共办结药械违法违规案件13件，罚没款入库2.1万元，无一起行政案件复议被撤销或行政诉讼败诉案件。

（三）强化责任，实行政务公开，加大行政执法监督力度。

一是加强组织领导，强化内部执法监督。根据人员变动情况，及时对依法行政领导小组成员进行调整，保证工作延续性，形成了从局长到一般工作人员各负其责的行政执法责任体系，确保行政执法有序、高效运行。确定了1名人员作为法制工作人员，定期对局所有行政处罚案件从事实、证据、程序、法律适用等各方面进行检查，严格对执法案件的调查、审理、处罚等程序进行把关，确保执法案件的内部审查落实到位，扎扎实实地提高办案水平、增强办案能力。明确了行政执法工作目标和法律责任，制定了行政执法工作纪律。二是强化责任意识。组织全局干部职工认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》的基础上，成立了信息公开领导小组，制定了信息公开指南，严格按照《攀枝花市政务公开审核办法》、《攀枝花市政务公开目标管理考评办法》(试行)的要求和程序全面推行政务公开，在西区公众信息网、党政网上及时上挂了我局的主要职责、内设股室、领导分工、年初计划、阶段性工作总结、工作动态、食品药品监管法律法规以及日常监管工作的最新信息等内容，确保我局政务信息得及时准确向广大群众公开。坚持新进人员领取行政执法证时签定行政执法廉政承诺书，进行庄严承诺，积极引导执法人员自觉筑牢思想、行为防线，不断强化责任意识、法制意识、廉洁意识。三是加强执法外部监督。通过公开举报投诉电话，听取和征询管理相对人的意见和见议等多种途径，形成全方位的监督态势，增强行政执法的透明度，改善机关的工作作风，树立了良好的执法队伍形象。

（四）加强学习教育，提升队伍素质，确保依法行政。

为进一步加强全体执法人员的思想政治教育，规范行政执法行为，提高执法监管水平，结合“五五普法”的工作要求，我们“以学法促执法，用执法带学法”观念贯穿到执法日常工作中，及时制订出台了法制教育五年规划和年度普法依法治理工作意见，并通过组织法律法规和依法行政知识测试，将普法工作纳入

药品自查报告【篇7】

药品两票制自查报告

一、背景

自新冠疫情爆发以来，世界人民对药品的需求增加了许多，如何保证药品质量安全，已成为我们面临的新课题。药品两票制是我国实施的一项重要政策，旨在保障消费者的健康和生命安全。为此，我公司积极实施自我监管，制定相应的自查标准和流程，以确保我们的产品符合相关要求。本次自查报告旨在向有关方面展示我们的自查情况，同时反思存在的问题，提出改进措施，为行业的发展贡献我们的力量。

二、自查标准和流程

1.自查标准

为了保证自查的效果和准确性，我们参照有关规定和标准，制定了以下自查标准：

（1）生产流程中所有环节的记录和管理要求；

（2）所有药品的采购、称量、制剂、包装、质量检验等环节的规范要求；

（3）质量体系文件的建立、实施和评审要求。

2.自查流程

（1）组织自查小组：公司从各部门选择两名具有相关工作经验的员工，组成自查小组，明确各自的职责和任务。

（2）自查数据录入：自查小组通过查阅记录和询问相关人员，了解药品生产过程中的记录、管理和质量管理规定的执行情况。

（3）存在问题的整理：自查小组将存在的问题汇总整理，按重要程度和紧急程度进行排序。

（4）制定改进措施：自查小组与相关部门负责人协商制定改进措施，明确责任人和改进时间表。

（5）报告制定：自查小组将自查结果和改进措施整理成报告，上报公司领导和监管部门。

三、自查结果

1.自查数据

（1）生产过程中的记录和管理要求得到严格执行。

（2）药品采购、称量、制剂、包装、质量检验等环节的规范要求得到了保障。

（3）质量体系文件的建立、实施和评审要求得到了落实。

2.存在问题

（1）药品质量检测方面存在人员培训内容不全面，影响了检测结果的真实性和准确性。

（2）劳动安全方面存在一些操作人员存在意识不够和个人防护不足的情况，需要加强安全教育和普及个人防护知识。

（3）在药品质量记录方面，一些操作人员并未按照规定的格式和内容记录，并存在记录不完整的现象。

3.改进措施

（1）加强人员培训，完善质检标准，提高检测人员的专业水平。

（2）加强劳动安全教育，普及个人防护知识，完善工作防护规定，确保每个操作人员意识到自身的安全责任。

（3）完善药品质量记录标准，确定记录内容的规范性及明确相关人员的填报责任，夯实监督主体责任。

四、结语

药品质量是每个人的生命的关键，我们的自查工作是为了保障顾客的健康和安全，以及公司的长远发展。通过药品两票制的自查和改进，我们将进一步提高全员素质和服务水平，确保公司稳步发展。我们将不断完善各项制度和流程，做好自己的工作，对社会负责，回馈客户，为行业健康发展添砖加瓦。

药品自查报告【篇8】

一、药店概况我店成立于200**年**月,位于****，营业面积**平方米。药店现有职工**人，其中**药师人，药士**人，药学学历**人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共**个品种，年销售总额**万元，拥有固定资产**万元。药店制定了较完善的质量管理制度，执行情况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。

二、自查情况

（一）管理职责：

在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原则，严格按照药事法规规范经营，做到了按照依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动，从根本上杜绝了各种违法违规事件的发生。目前，本店质量岗位健全，职责明确，职能发挥良好。gsp质量管理制度是药店药品经营的行为准则，因此我店按照gsp及其实施细则的要求制定了质量方针目标、药品购进管理、首营企业和首营品种质量审核管理、药品养护管理、药品验收管理、药品陈列管理、药品销售管理、处方调配管理、不合格药品管理及人员培训、卫生和人员健康管理等**项管理制度，并把学习和制度执行情况纳入综合考核，每季度对制度执行情况进行一次检查，并对检查情况进行记录，对检查中存在的问题制定了改进措施，并责令相关岗位限期整改，保证了制度的贯彻实施。

（二）人员与培训

质量负责人为***职称，处方审核员为***职称，符合gsp规定，企业负责人为***文凭，曾参加市**次培训，对直接接触药品人员，每年进行一次健康检查，并建立了健康档案，未发现可能污染药品的疾病患者。

为提高职工对实施gsp的认识、提高全员素质，我们开展了职业道德、法律法规、专业知识等多内容、多形式的学习培训，并建立了员工培新档案，对新上岗的的员工进行了岗前专业技能和法规的培训，经考试合格后上岗。通过一系列的教育培训，员工的质量意识、业务素质、法制、法律观念都有了长足的进步和提高，为我店实施gsp打下了坚实的基础。

（三）设施与设备

经过改造建设，目前我店办公营业场所及辅助设施达到了与gsp相适应的要求，做到了宽敞、明亮、整洁，配备了符合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、使用档案。确保了药品经营过程中的质量，达到了gsp的要求。

（四）进货与验收

为防止假劣药品进入我店，购进中我店重点加强了对供货单位销售人员的资格审查、购入药品合法性审核和合同管理。首先是选择和审查供货单位，明确规定必须从具有合法资格、“证照”齐全的正规生产企业、经营企业进货，其次是认真审核药品的合法性和质量的可靠性，对购进的药品及进口药品，均严格按照gsp要求和规定的内容进行审核。对首营品种重点审核。按照要求严格签订进货合同，合同质量条款明确，药品附产品合格证；药品包装符合有关规定和货物运输要求；购进的药品均具有合法票据，按照规定建立了药品购进记录，做到了票、帐、货相符。

在药品质量的验收环节上，验收人员做到了按照法定标准和合同规定的质量条款对所购进的药品进行逐批验收，并按照《药品验收质量管理制度》规定的抽样原则，对药品的包装、标签、说明书以及产品合格证和药品的外观质量等进行逐一检查，进口药品认真核对加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件及中文说明书，验收首营品种，均有该批号的质量检验报告书。药品质量的验收均按照gsp规定建立了验收记录，记录完整、详实、规范。

药品自查报告【篇9】

Xxx医院医疗服务收费专项检查自查报告

根据黑卫医函[2015]364号《黑龙江省卫生计生委关于印发全省医疗服务收费专项检查工作实施方案的通知》通知要求， 我院领导高度重视此项工作，迅速安排部署，展开学习、开展自查，现对学习自查情况总结如下：

一、领导重视，认真组织开展学习自查工作

我院领导高度重视此项工作，组织医务人员认真学习《中华人民共和国医务人员医德规范及实施办法》《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构从业人员行为规范》及各种诊疗规范，通过教育学习，提高义务人员的法律意识，责任意识，维护患者利益，继续树立和发扬我院大兴安岭地区“价格诚信单位”和“明码标价”示范单位”的优良作风，在维护患者的合法权益，加强医药卫生服务价格管理工作方面，发挥示范作用。

我院领导明确要求药剂科、财务室、微机管理人员对医疗服务价格、药品、卫生耗材销售价格进行核对、审查，以确保我院医药卫生服务价格准确无误；临床及医技科室对本科室的医疗服务收费项目逐项进行自查自纠，并进行深入的剖析，目前我院严格按照省医院收费标准执行，没有发现少收费、多收费、重复收费、分解收费、自立项目收费、自定标准收费、挂靠收费等违规收费行为。

二、医药卫生服务价格严格按标准执行收费

我院严格按照黑龙江省医药卫生服务价格收费标准执行，没有发现多收费、重复收费、分解收费、自立项目收费、自定标准收费、挂靠收费等违规收费行为。

（一）组织各临床、医技科室医务人员认真学习和掌握《医疗服 务价格规范》，所有收费标准一律按省级或市县级标准执行，医疗服务价格采用计算机统一划价。严格执行收费标准，坚持一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，坚决杜绝各科室以任何理由向患者收取现金行为；及时对计算机价格管理系统进行维护，按照物价主管部门的相关规定及时调整价格，杜绝人为划价收费现象；物价监管人员定期对临床科室、重点环节的物价计量进行监督、检查。

（二）规范药品购销和使用工作。在药品购销过程中，严格执行《政府采购法》、《招投标法》及相关规定，参加黑龙江省药品集中招标采购，根据国家相关药品降价文件及时调整药品价格；在使用过程中，严格执行政府定价的药品价格，不存在采取改换药品名称、规格及包装等形式的变相涨价行为，执行国家基本药物零差价销售，医院药品（中药饮片除外），实行零差价率销售。

（三）医院未向科室及个人下达创收指标，医务人员收入不同医疗服务收费挂钩，无科室承包、出租等违规行为；执行《抗菌药物临床应用指导原则》，结合我院抗菌药物应用指南和管理办法，组织临床药师对门诊、住院处方进行检查，杜绝滥检查、大处方、过度治疗、乱收费及滥用抗菌药物等现象；用药结构合理，国产、有效、低价药品的用药比重大。

（四）实行院务公开，在医院门诊大厅制作了常用医疗服务价格公示栏，通过设置的电子大屏幕，滚动显示基本医疗项目价格和基本药物价格，接受患者监督；医疗服务价格公示栏及时公示调整后的服务价格，标价内容准确、规范；完善医疗服务收费投诉机制，由院长亲自担任医疗服务价格投诉负责人，投诉举报电话xxx-xxxx；增加收费透明度，建立健全医疗费用“清单”制度，为患者出示医药费用消费清单，让病人“看明白病，花明白钱”。设对患者有关物价的咨询耐心解释，充分保证了患者的知情权和监督权。

我院将持续加强管理，规范医疗服务收费和药品价格行为，增强价格收费自律意识，坚决抵制违规医疗行为，为患者提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务，切实维护人民群众的权益。

药品自查报告【篇10】

菏泽天地医药有限责任公司于20xx年2月4日经山东省食品药品监督管理局批准成立，20xx年2月4日前应换发《药品经营企业许可证》。我们对照省、市《药品经营企业换证工作方案》的要求认真进行了自查，现将有关情况报告如下：

一、企业基本情况

我公司位于菏泽市牡丹区康庄路北辰社区综合楼（仓库地址：菏泽市广福街13号）。经营范围有：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品（除疫苗）。公司今年1—12月销售额3600万元。公司自成立以来，诚信为本、依法经营、质量至上、信誉优良，无药品经营违法行为，所经营药品无质量事故发生。

公司在岗人员42人，其中专业技术人员14人，从事药品质量管理、验收、养护人员12人，占员工总人数35%、公司办公和营业面积为495平方米，仓库1240平方米。仓库布局合理，设备完善，达到了药品分类储存的要求。公司调整了行政和业务部室，将原设立的综合办公室、质量管理部、业务部、储运部、财务物价部和业务一至业务五部调整如下：

保留质量管理部、财务物价部和业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、业务五部。原职能不变。

原综合办公室更名为总经理办公室，原业务部更名为市场开发部，原储运部更名为企管储运部。

为贯彻执行《药品管理法》、《药品管理法实施条例》及《药品经营质量管理规范》，加强药品经营和质量管理，贯彻实施"质量第一、顾客至上、规范经营"的质量方针，以适应市场竞争，促进企业发展，我公司建立健全了各项规章管理制度，落实了各级岗位责任制；按照管理要求，配备相应的药学技术人员；积极采取有效措施，不断加强学习培训，提高企业员工综合素质；坚持依法经营，强化企业经营管理，确保了药品质量，为保证人民用药安全有效做出了积极的贡献。

二、主要实施过程和自查情况

（一）管理职责

1、公司于今年2月份重新调整了“药品质量管理工作领导小组”，建立与完善公司的质量体系，充实了质量管理机构和人员，明确各部室和人员职责，制定了企业质量管理方针、目标，编制了质量管理程序文件和操作规程，实施定期检查和考核，保证了公司质量管理人员行使职权，使质量管理机构和人员配备更加科学合理。公司于10月份成立了“GSp认证工作指导小组”，印发了《实施GSp，重点项目分工合作工作方案》，修订、审核各项质量管理制度，质量工作程序，机构及岗位责任制，并于10月20日开始正式执行，使公司质量管理工作做到有据可依，有章可循，完善了公司质量管理体系文件，使各项质量管理制度和工作程序得到有效执行。

2、企业设立了独立的质量管理部和专职验收、养护组。质管部下设质量管理组和质量验收组，能够贯彻执行有关药品法律法规及公司质量管理文件，质管部在企业运行各环节行使质量管理职能，在企业内部对药品质量具有裁决权。

3、企业制定了质量管理体系内部审核制度，定期对GSp运行情况进行内部审核，以确保质量体系的正常运转。

（二）加强教育培训，提高企业员工整体质量管理素质。

1、为提高全体员工综合素质，我公司除积极参加省、市组织的各种培训外，还举行了一系列的公司内部培训。其中包括法律法规培训、本公司制度、工作程序、责任制培训、各岗位技能培训、药品分类知识培训及员工道德教育等。所有培训均进行考核，建立培训档案及考核档案，取得较为明显的培训效果。公司对直接接触药品的员工安排体检，并建立健康档案。

2、目前，企业领导层人员都比较重视学习国家有关药品法律法规和药品经营管理知识，企业负责人和质量负责人均为大学本科毕业。分管质量的副总经理、质管部长、质管员均为执业药师，大本学历，具有较丰富的实践经验和管理能力。从事质量验收、养护和销售人员均具有高中以上文化程度。

3、企业对从事质量管理、验收、养护、保管、配送和销售等直接接触药品的人员进行了健康查体，坚持凡是患有精神病、传染病或者可能污染药品的工作人员均实行先查体后上岗。

（三）设施设备

1、我公司拟调整后经营及办公场所面积495平方米，能满足日常业务及办公要求，办公场所环境明亮、整洁、布局合理，并配备必要现代化办公设备，对进销存实行电脑化管理。

2、公司申请登记事项变更后，仓库面积达1240平方米，其中西药阴凉库面积554平方米，中药饮片和中药材阴凉库面积333平方米，易串味药品阴凉库面积20平方米，验收养护室面积30平方米（中药养护室15平方米），冷库23平方米，零货库300平方米。能适应我公司所储存药品的要求。库房做到合理布局，地面平整，门窗严密，无污染源，具防尘、防潮、防霉、防污染、防虫、防鼠、防鸟、设备、设施，具符合要求的防火安全设施。待验区，合格品区，不合格品区，退货区，发货区实行色标管理，合格品区与不合格品区及退货区有效隔离，储存作业区，辅助作业区，办公生活区有效分开。各库房温湿度监测与调控设备齐全，能适应公司所经营药品按理化性质和储存条件分库分区存放要求。

3、验收养护室30平方米，配备千分之一天平、澄明度检测仪、水分测定仪、紫外荧光灯、标准比色液、显微镜、标本室、零货区以及干燥降氧、熏蒸、养护等专项设备，各种验收养护仪器设备均建立设备档案及使用、维护档案。

（四）进货管理

实行药品统一管理，由业务开发部组织采购，由各业务部分别销售。业务开发部每月制定采购计划，上报分管领导审批后备案。严把药品购进关。认真执行首营企业、首营品种审批制度及其程序，药品购进制度及其程序，重视供货单位质量保证体系情况调查，确保供货单位及采购药品合法性100%。执行"质量第一，顾客至上，规范经营"的质量方针，业务部会同质管部共同制订采购计划。与供货单位100%签订药品质量保证协议书，药品购进凭证完整真实，严把药品采购质量关。

（五）验收管理

1、质管部负责购进药品和销售退回药品的质量验收。验收按照规定程序在养护室进行。

2、验收人员依照法定标准和采购合同对购进药品按照规定比例逐批进行药品质量验收，对首营品种、针剂、各种剂型首次进货药品均进行药品外观性状的验收检查，保证入库药品验收合格率100%，对不合格药品及假劣药品坚决予以拒收。进口药品均有加盖供货方质量管理机构原印章的进口药品注册证和进口药品检验报告。外用药品，OTC药品均按照规定的标识验收。

（六）储存于养护

1、严格按照药品的储存要求分库分类存放，首先按照药品的所需要的储存条件分别存放于常温库、阴凉库和冷藏库内，其次，按照其自然属性将内服与外用药品分开存放，易串味药品，非药品专库存放，将近效期药品报表每月按照规定时间填报。

2、认真做好药品养护。按照药品划分规定将储存药品确定为重点养护品种，制定重点养护计划，每个月进行循环养护，建立药品养护记录和养护档案，严格按药品理化性质和储存条件进行存放和在库养护，确保在库药品质量完好。

3、每天做好温湿度记录，及时调整仓库温湿度，发现问题及时上报。

4、销售退回药品按照操作规程处理，保管员凭销售部门开具的退货凭证收货并存放在退货区，验收员验收合格后置入合格品库，对经验收不合格的存放不合格区，不合格药品的确认、报告、报损、销毁均按照规定程序进行，并建立完善的记录档案。

（七）出库与运输

1、药品出库严格执行按批号发货的原则，严格执行出库复核制度，对药品名称、剂型、规格、批号、有效期、产地、数量、销售日期、质量状况等逐项进行复核，复核中发现有质量疑问立即停止发货，并报质管部处理，保证不合格药品不出库。

2、根据药品的理化性质和运输条件，配备保温、防寒等必要冷藏和保温设备及运输安全设施，保证运输途中药品质量。

（八）销售和售后服务

1、销售部门严格按照有关法律法规和企业的质量管理制度进行销售活动，确保将药品销售给具有合法资格的单位。坚持依法经营，不与无药品经营和使用资格的单位发生业务关系，

2、做到药品销售均有合法票据，建立完整的销售记录。

3、保证服务质量，执行质量查询制度，做好售后服务。公司倡导热情服务，并建立客户投诉记录档案，跟踪落实。公司定期对客户和供货商进行药品质量查询，

4、对药品质量信息及时传递反馈，定期汇总，建立药品质量查询记录和质量信息传递反馈记录。

5、对药品不良反应发生情况进行跟踪监测，及时上报，及时追回药品，保证药品安全有效。

三、对照换证方案自查总结及存在问题

近五年来，在省、市药品主管部门的关怀指导下，经过全体人员的共同努力，完善了质量管理体系，加快了企业发展。经过自查认为：基本符合省市换证方案规定的条件。

1、具有合法有效的《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范认证证书》、《营业执照》；

2、企业无挂靠经营、走票行为；无出租、出借、转让《药品经营许可证》行为；无违法经营假劣药品行为（《药品管理法实施条例》第八十一条规定的情形除外）。

3、企业质量负责人和质量管理机构负责人为执业药师；

4、建立了计算机管理信息系统，并能实现药品购进、储存、销售等经营环节全过程质量控制。对购销单位、经营品种和销售人员等建立数据库，对其法定资质和经营权限进行自动关联控制，对库存药品动态进行有效管理；

5、药品运载车辆配备了温度调节设施并保证运输过程中满足药品储存温度要求。

同时，我们对发现的一些问题与不足将采取得力措施认真整改。主要表现：一是对员工的培训还有待进一步加强；二是各部门、岗位对质量管理工作自查的自觉性和能力还有待加强；三是售后服务工作的力度还需要加强，要进一步做好药品质量查询和药品不良反应调查工作。

我公司一定会根据在自查和内审过程中发现的问题，逐一落实，不断检查、整改，使企业的药品经营质量管理更加规范化、标准化。

我公司对照换证方案进行自查内审，认为基本符合省、市《药品经营企业换证工作方案》要求。特向山东省食品药品监督管理局提出换发《药品经营许可证》申请，请领导检查并审批！

药品自查报告【篇11】

XX食品药品监督管理局

XX市食品药品监督管理局：

2010年以来，在市局和县委、县政府的正确领导下，我局行政执法工作，以科学监管理念为指导，以加强行政执法监督、落实行政执法责任制、强化行政执法案件办理和突出法制培训为着力点，从药品安全监管实际出发，进一步统一、规范全局行政执法工作，提高了执法人员行政执法能力和水平，做到了组织队伍、制度职责、案件办理、普法宣传各项工作的全面落实，药品行政执法工作取得了较好成效。为做好此次行政执法监督检查自查工作，我局认真对照文件确定的检查内容和标准，对2010年以来药品、医疗器械行政执法工作进行了认真自查。现将自查情况汇报如下：

一、加强组织领导，夯实执法责任

为加强对药品、医疗器械安全监管工作的领导，县政府成立了以主管副县长为组长，食品药品监督、卫生、工商、商务、质监等部门主要领导为成员的XX药品安全监督管理领导小组，并在我局设立了办公室。同时，县政府印发了《药品安全专项整治实施方案》等一系列文件，进一步明确了各镇、部门在药品安全整治工作中的工作任务和目标要求，并每年召开工作会议，签订年度目标责任书。我局也根据市、1

县工作要求，进一步完善了行政执法责任制，对药品行政执法工作任务进行了分解，将工作任务落实到每一个人。全县已形成“一级抓一级，层层抓落实”的药品监管工作机制。

二、加强学习培训，提高队伍整体水平

为有效提高执法人员的法制素养，提高执法办案能力，我局始终将机关工作人员法律培训作为一项经常性工作来抓，积极组织开展各种形式的法律知识培训。一方面利用每周五集中学习时间组织执法人员开展法律知识学习讲座活动，进行执法经验交流，进一步提高法制观念和执法水平。另一方面，坚持在学习中实践，在实践中学习的机制，着力在行政执法文书制作和执法监督实效性上下功夫。认真开展案卷评查活动，对本月内已办结案卷开展“案卷三评制”，即：由案件承办人、承办负责人、主管局长分层次点评。在立案、调查、取证、合议、告知、处罚、结案等各环节坚持做到看好每一段文字，掌握案件每一个脉络，保证程序和实体准确、恰当。对评查中存在的问题及时予以整改。通过案件评审，使案件的承办质量，执法人员的办案水平得到进一步的提高。

三、加强普法宣传，提高公众法律意识

我们积极开展药品法律法规“进农村、进社区、进学校”普法宣传活动；充分利用3〃

15、12〃4等法制宣传日和日常监督检查，通过组装宣传车、散发传单、设立咨询台的形

式，在农村、小区、学校开展药品、医疗器械法律法规宣传，使人民群众掌握基本的药械法律知识和用药常识，提高鉴别假劣药品的能力和维权意识。同时，结合药品“两网”建设工作，对药品经营企业、农村医疗机构的从业人员和乡镇药品协管员、信息员进行法律法规知识培训，力求培训不留盲区，从整体上提高了他们的综合素质和管理水平，为药械行政执法营造了良好的社会氛围。

四、坚持依法行政，规范行政执法行为

我局始终把依法行政、规范执法行为作为一项中心工作来抓，认真贯彻落实国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《国务院办公厅关于推行政执法责任制的若干意见》等文件精神，不断强化行政执法内部监督和外部监督。

一方面加强制度建设。分解细化了各岗位职责，制定了《行政执法办案工作制度》、《行政执法人员十条禁令》，建立健全了《行政执法责任制》、《行政执法过错责任追究制度》、《督查督办工作制度》、《罚没物品管理制度》等规章制度，积极推行案件主办人员负责制、集体合议制，做到执法权限法定、内容标准、程序合法、文书规范。在执法过程中，坚持亮证执法和2人以上共同执法，避免执法随意性，在行政处罚事先告知环节履行告知义务，听取当事人的意见，保护当事人的合法权益。

另一方面加强执法外部监督。我们坚持24小时值班制，公开举报投诉电话，积极受理群众的来信来访，并在市、县人大代表、政协委员、社会知名人士中聘请了6名行风监督员和30名食品药品安全特邀监督员，听取和征询他们对我们工作的意见和建议，自觉接受社会各界的监督，已形成全方位的监督态势，有效增强了行政执法的透明度，改进了工作作风。

五、加强执法力度，严厉打击药械违法行为

开展药械执法检查是我们的一项中心职能，也是打击违法违规行为，保障群众用药安全的根本措施和手段，为此，我们始终保持高压态势，坚持依法行政，采用日常检查与专项整治相结合的原则，不断加大整治力度，严肃查处违法行为，取得了较好的效果。

三年多来，我们在日常稽查的基础上，有重点、有针对性的开展了10多次专项整治活动，特别是在药品安全专项整治期间，我们实行稽查无休日和快速反应机制，坚持从源头抓质量，以“全面整治，突出重点”为原则，对辖区内XX家药品经营企业、XX家医疗器械经营企业和XX家医疗单位进行了全覆盖检查，年检查频次均在X次以上。在案件查处过程中，我们始终坚持程序、依据、结果“三公开”的原则，对每个案件做到程序合法、事实清楚、证据确凿、适用法律条款得当，实现了行政执法零投诉、案件查处零复议、零诉讼。2010年以来，我局共出动执法人员XXX人次，检查涉药

单位XXX余家次，查办案件XXX件（其中立案XX件），没收药械货值X万余元，有效的净化药械市场。

六、存在问题与不足

三年多来，我们在探索中寻找规律，在实践中完善方法，在创新中提高水平，药械行政执法取得了一定成效，但与上级的要求和群众的期望相比仍有一定差距，主要表现在以下几个方面：一是个别涉药单位岗位人员素质较低，特别在村卫生室中非药学人员从事药剂岗位的现象还有所存在；二是法律法规滞后，特别是对医疗器械的监管，法律规定不明确，监管难以到位；三是药械法律法规的宣传还不十分到位，群众安用药意识和自我保护能力还不够强；四是执法人员的监管能力和水平还有待提高。

针对以上存在问题，在今后的工作中，我们将进一步加大监管力度，按照“标本兼治，着力治本”的工作方针，强化市场稽查，在动态分析，查找源头的基础上，深入开展专项整治活动，继续巩固与公安、卫生等部门的联合协作机制，严厉打击药械违法违规行为，进一步加大宣传工作力度，将宣传触角延伸到边远地区，努力形成全社会共同参与的良好监管氛围。同时，加强对执法人员的学习教育，努力提高办案工作能力和水平，确保公众用药安全有效。

XXXX年X月XXX日

药品自查报告【篇12】

药品两票制自查报告

一、引言

药品是关系到人民群众身体健康和生命安全的重要物品，加强药品监管、确保药品质量安全一直是我国政府高度重视的事项。为了更好地执行药品分销环节的监管，保障人民群众用药安全，我公司积极引入药品两票制度并开展自查工作，以及时发现问题并及时解决。现将我公司自查情况如实报告如下：

二、药品两票制简介

药品两票制是指政府将药品流通环节划分为“生产许可证”和“经营许可证”两个子票证，明确规定了企业持有生产许可证才能开展药品生产，持有经营许可证才能进行药品经营。这一制度的实施，旨在加强药品市场准入管理，规范企业行为，提高监管效能，保障药品质量安全和人民群众的用药权益。

三、自查情况

1. 员工相关培训

针对药品两票制度的实施，公司组织了相关培训，确保员工对两票制度的要求有清晰的认识。培训内容包括政策法规、操作规范等，使员工了解具体操作，并强调遵守两票制度的重要性。

2. 证照规范管理

公司对所有涉及药品生产、经营的证照进行了全面规范管理。按照有关规定，对“生产许可证”和“经营许可证”进行分类归档，确保证照的及时更新和有效性。

3. 生产环节自查

公司加强对药品生产环节的自查工作，严格执行药品生产的相关法规和操作规程，确保药品生产符合标准和规范要求。同时，建立了药品生产环节的问题反馈机制和整改制度，实时了解并及时解决生产环节存在的问题。

4. 经营环节自查

公司对药品经营环节也进行了全面自查。制定了进货验收、销货出库、库存管理等相关操作流程，并建立了健全的监督检查机制。对于不符合药品两票制度要求的药品，公司及时督促供应商处理，以确保所销售药品符合相关要求。

5. 客户反馈及问题解决

公司建立了客户投诉和反馈机制，积极倾听客户意见，及时解决存在的问题。通过定期与客户的交流，了解客户需求，并进一步完善药品供应链管理措施。

四、自查结果与反思

在自查工作中，公司发现了一些问题并及时进行了整改。比如，在生产环节发现了一些设备存在漏气、温度控制不严等问题，公司立即组织技术人员进行维修和调整。在经营环节，公司对库存管理流程进行了优化和改进，进一步提高了库存管理的精细化程度。

通过自查工作，公司进一步加强了药品两票制度的落地执行，提高了员工对药品质量安全的认识和重视程度，及时解决了一些问题，确保了药品质量安全和人民群众的用药权益。

五、结语

药品两票制度的实施是我国药品行业监管的一项重要举措，意在保障人民群众的用药安全。通过自查工作，我公司进一步加强了药品质量安全管理，提升了员工专业素养，为药品行业的发展和人民群众的健康保驾护航。我们将继续持续改进，不断提高自查工作的质量和效果，为保障人民群众的用药安全做出更大贡献。

药品自查报告【篇13】

自接到宁县食品药品监督管理局关于印发《全县食药监系统开展不作为慢作为问题专项整治活动实施方案》的通知后，我所全体工作人员高度重视，根据方案的要求，组织召开专题会议，认真组织职工学习方案精神，根据要求对我所各个方面的工作进行了自查自纠。现将我所存在的问题及整改措施汇报如下：

（一）、工作作风、精神面貌方面存在的问题

有时只是为了工作而工作，对本职工作有放松懈怠现象。只满足于完成手头上领导交办的工作，不能开拓性的开展工作，缺乏工作主动性和能动性。部分职工得过且过、进取心、责任感、主动性不强。需进一步增强工作责任感、紧迫感、危机感，增强服务意识。部分工作人员精神面貌差，工作期间不穿工作服、脱岗、聊天、精神萎靡不振不能够以昂扬的工作状态投入到食品药品监督工作当中去。

（二）、学习积极性不够高，只满足于单位组织的一些要求学习的内容，很少主动去学一些东西，特别是涉及到食品、药品等一系列的法律法规学习不够，再加上基层食药监工作繁杂琐碎，更不愿意抽出时间去充电学习。

（三）、工作纪律有待于进一步加强，工作时间偶尔有闲谈、玩电脑等不良现象。

二、整改措施

（一）明确责任、端正作风

我所属于县食品药品监督管理局派出机构，肩负着保障辖区内人民群众饮食用药安全的重担。我们应当端正态度，明确职责，对春荣乡人民群众负责。树立做好食品药品安全监管的信心，增强责任意识，兢兢业业踏踏实实的干好本职工作。争取给辖区内人民群众交一份满意的答卷。

（二）加强学习，提升自身素质

加强学习“党的群众路线”和党的十八大精神等理论知识，注重学以致用，理论联系实际，全面提高自身素质。并加强学习食品药品相关专业知识及法律法规知识， 增强处理问题的能力。

（三）加强工作纪律，增强工作热情

事事从大处着眼，从小事着手，在随意中把握有序，在被动中把握主动，努力做到不以事小而不为，不以事大而乱为，不以事乱而盲为，不以事难而怕为，凡事谨慎考虑，小心运作，确保各项工作零搁置、零积压、零失误，推动工作打开新局面。确保春荣乡食品药品监管工作再上一个新的台阶。

春荣乡食品药品监督管理所

20xx年8月14日

药品自查报告【篇14】

药品两票制自查报告

一、前言

药品是涉及公众健康的重要领域，保证药品的质量和安全是每个国家都需要重视的问题。为了规范药品生产和流通环节，保障公众健康，我国于2004年开始实施药品两票制度。本次报告旨在对我司药品两票制的执行情况进行自查，及时发现、纠正可能存在的问题，并提出改进建议，以进一步提高药品质量与安全水平。

二、自查内容及结果

1. 药品采购环节自查

自查情况：我司药品采购环节执行药品两票制度良好，所有购进的药品均配备了药品生产许可证和药品流通许可证。采购部门定期对供应商进行审核，确保供应商符合药品生产许可证和药品流通许可证的要求。

存在问题：在采购环节中，未能充分考察供应商的生产工艺和质量控制体系，致使部分药品质量无法得到有效控制。

改进建议：加强对供应商的质量审核，建立更为严格的审核标准，并在采购合同中明确要求供应商提供其生产工艺和质量控制体系的相关资料。

2. 药品质量检验环节自查

自查情况：我司药品质量检验环节严格按照药品两票制度执行，所有药品在入库前均进行了质量检验。质量检验部门拥有专业的检验设备和人员，并按照国家相关标准进行检验。

存在问题：质量检验部门仅依赖于常规的检验方法和设备，对某些药品的特殊性质和质量问题无法进行全面评估。

改进建议：引入更为先进的质量检验设备和技术，提高检验的全面性和准确性。同时加强对质量检验人员的培训和专业技能的提升。

3. 药品存储和配送环节自查

自查情况：我司药品存储和配送环节严格按照药品两票制度执行，所有药品在入库后均进行了妥善的存储，并按照要求进行了配送。

存在问题：部分仓库温度和湿度控制不够严格，存在一定的质量风险；配送环节中，部分药品配送时未能做好冷链保护，降低了药品的质量保证水平。

改进建议：加强对仓库温度和湿度的监控，并定期进行设备维护保养，确保药品存储条件符合要求；同时建立完善的冷链配送制度，确保药品在配送过程中不受温度的影响。

三、改进措施

1. 对供应商加强审核

加强对供应商的质量审核，建立更为严格的审核标准，并在采购合同中明确要求供应商提供其生产工艺和质量控制体系的相关资料。

2. 引入先进的质量检验设备和技术

引入先进的质量检验设备和技术，提高检验的全面性和准确性。同时加强对质量检验人员的培训和专业技能的提升。

3. 完善仓库温湿度控制和冷链配送制度

加强对仓库温度和湿度的监控，并定期进行设备维护保养，确保药品存储条件符合要求。建立完善的冷链配送制度，确保药品在配送过程中不受温度的影响。

四、结语

通过自查，我们发现了一些存在的问题，并提出了相应的改进措施。我们将进一步加强对供应商的审核，引进先进的检验设备和技术，完善药品存储和配送环节的温湿度控制和冷链配送制度。我们相信，通过不断的自查和改进，我司的药品质量与安全水平将会得到进一步提升，更好地为公众的健康保驾护航。

药品自查报告【篇15】

药品两票制自查报告

主题：加强药品监管，推行药品两票制的自查报告

一、引言

药品是人们维护健康、治疗疾病的重要工具，然而，药品安全问题一直是社会关注的焦点。为了加强药品的监管，保障人民群众的生命健康安全，我国采取了药品两票制措施，并要求各医疗机构按照规定合理使用药品，避免任意开药。为此，我单位组织了一次药品两票制的自查活动，旨在进一步提高药品使用的规范性和安全性，同时也检视我单位是否存在违规行为和不良现象。本报告将详细记录我们单位的自查情况，并提出改进意见，以期更好地履行药品安全管理责任，保障患者用药权益，确保药品使用安全。

二、自查情况

1. 自查对象：我单位全体医务人员

2. 自查时间：2022年5月1日至5月31日

3. 自查内容：

1) 药品采购方面：核对采购单、申报单与实际购入数量、金额是否相符；核查由质检部门负责的药品抽检情况，是否存在不合格产品等违规行为。

2) 药品使用方面：检查各科室是否按照规定将医疗服务与药品费用相分离，避免任意开药现象；根据患者病情合理开具处方，确保用药安全。

3) 药品管理与存储方面：核对药品管理制度、操作规范的完善与执行情况；检查药房药品存储、使用和过期等情况。

4. 自查方法：

1) 随机抽查：通过抽取医务人员和药房管理人员的工作记录、处方单据等进行抽查，以验证合规性；

2) 口头询问：通过与医务人员进行面对面沟通，了解他们对药品两票制的认识、相关规定以及识别违规行为的能力，以确保他们理解并遵守相关规定。

5. 自查结果：

1) 药品采购方面：本期无采购数量和金额与采购单、申报单不相符等问题；抽检结果显示无不合格产品。

2) 药品使用方面：无任意开药情况，医务人员普遍遵守规定，对患者根据病情进行合理用药。

3) 药品管理与存储方面：药房操作规范执行良好，存储规范，无严重过期药品等问题。

三、改进意见

1. 加强岗位培训：进一步提高医务人员对药品两票制的认识和遵守相关规定的意识，加强违规行为的识别能力。

2. 完善制度建设：进一步完善药品管理制度与操作规范，细化岗位责任，明确工作职责，确保每一位医务人员在药品使用过程中都能严格按照规定执行。

3. 强化监督检查：建立定期的监督检查机制，加大对违规行为的查处力度；加强对医务人员的日常纪律教育、随机抽查和督导检查力度。

结语

通过此次药品两票制的自查活动，我们单位对近期的药品使用情况和管理制度进行了全面检视，发现了工作中的不足之处，并提出了改进意见。我们将以此次自查报告为契机，进一步加强药品安全管理，持续推行药品两票制，履行医务人员药品安全管理的责任，旨在保障患者用药权益，提升医疗服务的质量和安全性。同时，我单位将不断加强对医务人员的培训和监督，以期全面提升医务人员的专业素养和药品安全意识，为人民群众提供更好的医疗服务。